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    發(fā)布于 07-31
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    崗位職責 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作; 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒; 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理; 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、有財務相關工作經(jīng)驗或財務相關專業(yè)畢業(yè),有經(jīng)驗會計優(yōu)先; 2、會使用財務軟件和office辦公軟件。 3、愛崗敬業(yè),嚴謹踏實,有良好職業(yè)操守,責任心強,工作細致手腳麻利,做事有條理。 4、有良好的學習能力,善于處理流程性事務,執(zhí)行能力強; 5、能承受較大工作壓力,有良好的溝通能力和團隊精神。
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    太原 | 2年以上 | 大專

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    國際高端酒店/5星級 | 100-499人
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    - Knowledge on hotel's requirement on supplies and equipment ? 了解酒店對于供應品和設備方面的要求; - Familiar with internal systems and procedures ? 熟悉內部系統(tǒng)和操作程序; - Materials management ? 材料管理技巧
  • 深圳 | 2年以上 | 大專 | 提供食宿

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    國際高端酒店/5星級 | 100-499人
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    現(xiàn)招聘財務應收主管一職,有萬豪集團相關工作經(jīng)驗或國際聯(lián)號品牌相同工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 崗位職責: 1. 管理控制應收賬款流程,以達到平衡顧客需求與酒店財務標準的要求。 2.?每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。 3.?確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。遵循當?shù)卣c發(fā)票管理條例政策。 4.?每天就價格等與預定部、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡,以減少潛在的發(fā)票錯誤。 5.?及時地準備和分送員工掛帳發(fā)票、核對酒店的預付金。 6.?每月調整掛帳帳目總額到總分類帳等。 崗位要求: 1. 具備會計從業(yè)資格證,會計或應收帳款知識。 2. 有國際連號酒店財務2年以上工作經(jīng)驗,萬豪集團經(jīng)驗優(yōu)先。 3. 英語良好,熟練操作OFFICE軟件。
  • 應付主管

    6千-7千
    北京-順義區(qū) | 經(jīng)驗不限 | 學歷不限 | 食宿面議

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    會展/會務 | 100-499人
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    -?處理有關掛賬賬目往來和要求,為所有賬目對賬。 -?在處理發(fā)票前應確保所有發(fā)票均附有相應的審批單據(jù);處理所有發(fā)票和賬單。 -?進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作。 -?月底準備常規(guī)供應商的分類帳目及尚未付款的送貨單。 -?核算旅行社傭金。編制旅行社支票付款表。 -?必要時調查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經(jīng)理交換意見 -?處理員工日常事務,計劃并分配工作,為每個員工設立工作績效目標。為員工提供教導、輔導并給予定期反饋,幫助解決各種員工矛盾,提升員工績效,并對員工表現(xiàn)優(yōu)異之處予以認可。 -?為部門員工提供教育、培訓,并予以適當鼓勵,促使酒店達成收益目標。確保員工獲得完成工作職責所需的信息、市場數(shù)據(jù)以及各種工具與設備。 -?與客人和相關人員(信貸經(jīng)理,預訂銷售代表)聯(lián)系,確保特殊的賬戶按客人要求結賬。 -?通過確保酒店會計業(yè)務可有效支持其他部門,并通過靈活支付方式(如:信用卡系統(tǒng)、客房收費)、庫 -?存控制以及解決財務糾紛來為賓客提供良好的體驗。 -?進行交接班說明以確保了解酒店各項工作和運營的要求。 -?確保及時發(fā)送賬單,執(zhí)行應收帳款的登記系統(tǒng)。 -?每日結清掛帳及登帳工作,整理并更新應收帳款系統(tǒng)。 -?月底為部門和擔保的未按預訂抵達的過期賬戶銷賬。 -?準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉賬。 -?處理解決帳目方面的問詢;核對供應商的各類單據(jù)以便進行財務處理。 -?與外部公司保持有效溝通,確保所需產品和服務能夠及時、準確的提供。 -?核對數(shù)字的準確性和發(fā)票,按照賬目表分派掛賬代碼。 -?與餐飲管理部門核算餐飲總賬目和直接分項賬目。 -?核對每周的采購賬目;每周準備所需使用的支票并提交審批。 -?根據(jù)現(xiàn)存記錄核對供應商的單據(jù)并跟蹤處理發(fā)現(xiàn)的出入。 -?必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 能力、關鍵資質、技能: -?完全代表企業(yè)品牌和顧客,員工和第三方交往的能力。 -?熟練使用微軟辦公軟件。 -?良好的寫作技能。 -?具有解決問題,推理,號召,組織和培訓能力 教育背景、任職資質、工作經(jīng)驗: -?具有會計,財務,商業(yè)管理或相關的學士學位或畢業(yè)證書 -?兩年會計工作經(jīng)驗,包括核帳,現(xiàn)金管理,應付款和應收款經(jīng)驗,或與此相當?shù)慕逃拖嚓P工作經(jīng)驗結合的背景
  • 應收主管

    6千-7千
    北京-順義區(qū) | 5年以上 | 本科 | 食宿面議

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    職責: 1.負責推動業(yè)務端收入確認規(guī)范.客戶信用管理.合同管理等業(yè)務規(guī)范; 2.負責統(tǒng)籌每月對賬工作,并及時解決對賬差 異,確保賬實相符,并定期出具應收賬款賬齡報表; 3.負責統(tǒng)籌應收相關的季度報表工作,年度審計工作,往來詢證函工作,負 責月底應收模塊結賬,負責每月應收憑證處理以及檔案管理; 4.應收日常監(jiān)控,異常應收預警,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級,協(xié)商解 決方案; 5.對應收相關的會計準則等政策及時了解,并協(xié)同其他模塊共同推動業(yè)務端及時有效實行; 任職要求: 1.?全日制本科及 以上學歷;經(jīng)管類.財會類等專業(yè); 2.?5年以上企業(yè)應收模塊經(jīng)驗,2年以上應收管理經(jīng)驗; 3.?熟悉會計準則,熟練掌握財務核算 工作方法; 4.?熟悉財務核算流程,熟練使用SAP系統(tǒng).辦公軟件; 5.?持有中級以上會計職稱優(yōu)先; 6.執(zhí)行力.抗壓力.責任心強,工作嚴謹,細致。 7.黨員優(yōu)先
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    5千-6千
    北京-順義區(qū) | 3年以上 | 中專 | 食宿面議

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    會展/會務 | 100-499人
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    職責 ?一、主要負責收貨工作管理,加強與使用部門溝通及質量控制,以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進。 ?二、做好收貨前各項準備工作,保證計量器具的準確性,愛護保管好計量器具。 ?三、認真負責從嚴把好貨物驗收關,堅持原則、秉公辦事,嚴禁利用職權謀私利,不得故意刁難供應商。 ?四、把好每日進貨的規(guī)格,數(shù)量及質量情況,如有發(fā)現(xiàn)變質的或有質量不合格及時向有關部門提出問題。? 五、每日同廚房溝通蔬菜,肉類,凍品質量,有問題及時和采購部及供應商溝通解決。? 六、每日供應商及采購部自購未有到貨的貨品,寫缺貨及質量通知單到采購部跟進。 七、驗收酒店固定資產時,一定要使用部門和專業(yè)人員一起驗收,還要通知財務部固定資產管理員打編碼,以便財務部及時跟進。 八、收貨日報表,確保單據(jù)準確無誤,整潔有效簽名人手續(xù)完畢。 根據(jù)各部門申購單要求,按質,按量及規(guī)格嚴格驗收貨物,收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。? 九、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數(shù)量,質量,檢查是否有供應商的防偽標簽才能收貨,收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標,雙方人員在登記本上簽名確認鐳射商標的使用數(shù)量。 十、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨,收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數(shù)量和質量,檢查是否同申購單數(shù)量一致。 十一、凡是以重量計量的食品原材料,一定要檢查生產日期,拆箱過磅,記錄正確的重量。 十二、對急凍品解凍后起的比率是否符合要求,有否偏差,要及時反映,以便采購部跟進。對所收食品原材料應立即送到各使用部門,以免引起食品的質量下降或損失。 十三、對照隨貨交送來的發(fā)票和發(fā)貨單,檢查原料數(shù)量是否于實際數(shù)量一致。 十四、抽樣檢查箱裝,盒裝或袋裝貨品,檢查貨品是否足量,日期是否近期生產。? 十五、正確記錄供貨單位名稱,收貨日期以及各種原材料的重量、數(shù)量、單位和金額。 十六、所有收貨單必須加蓋收貨章,驗收人員在規(guī)定的地方簽名,如果有些貨物,如:蔬菜、肉類、海鮮類等,沒有發(fā)票,應填寫由采購部開出的驗收貨物通知單,再打電腦收貨記錄單。 十七、做好每日收貨情況問題記錄。 十八、服從上級的其他工作安排,自覺遵守公司各項規(guī)章制度。 教育背景、任職資質、工作經(jīng)驗: -?高中、中等教育或同等學歷。 -?有同等規(guī)模酒店工作經(jīng)驗。 - 黨員優(yōu)先
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    5千-6千
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    【崗位職責】 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作; 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒; 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理; 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關工作經(jīng)驗或財務相關專業(yè)畢業(yè),有經(jīng)驗會計優(yōu)先; 2、初級職稱或會計從業(yè)資格證書; 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業(yè),嚴謹踏實,有良好職業(yè)操守,責任心強,工作細致手腳麻利,做事有條理。 5、有良好的學習能力,善于處理流程性事務,執(zhí)行能力強; 6、能承受較大工作壓力,有良好的溝通能力和團隊精神。 7、黨員優(yōu)先
  • 赤峰 | 經(jīng)驗不限 | 學歷不限

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    國內高端酒店/5星級 | 100-499人
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    【崗位職責】 1、負責酒店日常物資的收貨、驗收、入庫及出庫管理,確保物資數(shù)量、質量與單據(jù)一致; 2、定期盤點庫存,確保賬實相符,及時處理庫存差異并上報; 3、合理規(guī)劃倉庫布局,優(yōu)化存儲空間,確保物資分類清晰、存放有序; 4、監(jiān)督倉庫日常清潔、安全及防火防盜工作,確保符合酒店管理標準; 5、與采購、財務等部門對接,及時反饋庫存情況及物資需求; 6、負責倉庫相關單據(jù)的整理、歸檔及數(shù)據(jù)錄入,確保記錄準確完整; 7、管理倉庫團隊,分配工作任務,并對下屬進行業(yè)務指導與培訓。 【崗位要求】 1、具備倉庫管理或相關崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先,無經(jīng)驗者可培訓上崗; 2、熟悉倉庫管理流程及物資分類標準,了解酒店行業(yè)物資特性者更佳; 3、具備較強的責任心和執(zhí)行力,能嚴格按流程操作; 4、熟練使用辦公軟件(如Excel、WMS系統(tǒng)等),具備基礎數(shù)據(jù)處理能力; 5、身體健康,能適應倉庫環(huán)境及一定體力勞動; 6、具備良好的溝通協(xié)調能力,能與各部門高效配合; 7、無不良職業(yè)記錄,服從工作安排。
  • 赤峰 | 經(jīng)驗不限 | 學歷不限

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    • 投遞簡歷
    【崗位職責】 1、負責酒店日常應收應付賬務的核算、對賬及管理工作,確保賬務準確無誤; 2、定期審核供應商賬單,核對付款申請,確保付款及時、準確; 3、跟進客戶應收賬款,及時催收欠款,確保資金回籠; 4、編制應收應付相關報表,定期向上級匯報財務狀況; 5、協(xié)助財務部門完成月度、季度及年度結賬工作; 6、處理與應收應付相關的異常情況,協(xié)調相關部門解決問題; 7、優(yōu)化應收應付流程,提高工作效率,降低財務風險。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關領域的基礎知識,熟悉應收應付業(yè)務流程; 2、熟練使用財務軟件及辦公軟件(如Excel、Word等); 3、工作細致認真,責任心強,具備良好的數(shù)據(jù)敏感性和分析能力; 4、具備良好的溝通協(xié)調能力,能夠與內部部門及外部客戶有效對接; 5、有酒店行業(yè)財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 6、能夠適應快節(jié)奏工作環(huán)境,具備較強的抗壓能力。
  • 哈爾濱 | 5年以上 | 大專 | 提供食宿

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    • 帶薪年假
    • 單人間宿舍
    • 帥氣制服
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    國際高端酒店/5星級 | 100-499人
    發(fā)布于 07-30
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    ·?Ensure the timely billing of accounts?and?adherence to the hotel’s credit policy 確保及時發(fā)送賬單及遵守酒店的信貸制度 ·?Maintains a filing system for account receivable records 執(zhí)行應收帳款的登記系統(tǒng)。 ·?Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日結清掛帳及登帳工作,整理并更新應收帳款系統(tǒng)。 ·?Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 處理有關掛賬賬目往來和要求。 ·?Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天檢查掛帳記錄的準確性,并進行必要的糾正 ·?Reviews Daily High Balance Report and Handle over credit accounts with related departments. 檢查每天超信貸報表, 與有關部門處理超信貸賬目, ·?Reconcile all accounts and maintain the batch register and balance daily to general ledger 為所有賬目對賬并進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作 ·?At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底為部門和擔保的未按預訂抵達的過期賬戶銷賬。 ·?Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉賬。 ·?Liaise with guests and appropriate personnel (FO Cashier/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 與客人和相關人員(前臺員工,預訂銷售代表)聯(lián)系,確保特殊的賬戶按客人要求結賬。 ·?Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 與外部公司保持有效溝通,確保所需產品和服務能夠及時、準確的提供。 ·?Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 與顧客和其它部門合作,協(xié)調和交流有關信貸發(fā)放的相關事宜,跟進欠款帳目并協(xié)助處理信貸申請 ·?Respond to and resolve account queries 對賬目詢問進行回應和解釋 ·?Calculate travel agent commissions 核算旅行社傭金。 ·?Prepare travel agent cheque listings 編制旅行社支票付款表。 ???????????????????????? ·?Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向財務和業(yè)務支持總監(jiān)匯報并溝通所有與客戶帳戶和掛賬有關的收款和信貸事宜。 ·?Reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 負責檢查和維護應收帳款的帳齡 ·?Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 監(jiān)控團體和會議的特殊帳目安排要求,確定入帳符合顧客的需求 ·?Monitor and pursue collection of overdue accounts 監(jiān)控并跟進逾期未付賬戶的收款 ·?Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月進行壞賬清單審核,并為每月的壞賬準備金準備壞賬收回可能性分析 ·?Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 協(xié)助對欠款的客戶賬號和城市分類賬進行控制和收取賬款 ·?Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 為月末分析準備管理報告,并為信貸會議提供文件 ·?Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前審核當月計提的壞帳準備,壞帳注銷及其它調整 ·?Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 與洲際集團相關人員組織月度信貸會議,突出當月信貸實施情況,壞賬和員工掛帳顯著的情況,并對任何涉及跟進的賬目進行討論 ·?Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 協(xié)助準備和提供準確和最新的財務和運營信息,重點強調應收帳款的帳齡 ·?Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 協(xié)助安全存放所有合同,租約和其他財務記錄,包括適當?shù)拇娣藕痛嫒 ?·?Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要時調查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經(jīng)理交換意見。 ·?Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 ·?Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 協(xié)助按照洲際酒店集團的規(guī)章制度,公共會計準則和當?shù)剡m用條款的規(guī)定執(zhí)行和維護認可的會計工作準則和會計程序。 ·?Complete other tasks assigned by superiors 完成上級領導交付的其他工作。
  • 工資計算員

    4.6千-6.1千
    北京-朝陽區(qū) | 1年以上 | 大專 | 提供食宿

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    1、嚴格保密所有員工工資。未獲得財務總監(jiān)或助理財務總監(jiān)的批準,在任何情況下不得向其他同事透露這方面的信息。 2、能夠嫻熟地使用辦公自動化軟件例如Words, Excel 、石基員工考勤及工資軟件的中英文版本。 3、每日更新入職員工記錄。 4、確保加班費和其他關于工資的調整得到相應的授權批準。 5、為員工計算和申報每月及每年的個人收入所得稅。 6、在需要時提交所得稅報告。 7、準備房屋補貼,退休金等報告提交給政府機構及酒店管理層。 8、制作并確保每月工資報表正確無誤。協(xié)助部門領導解決員工關于工資方面的差額的詢問和爭議。 9、準備和提交每月工資入帳單給銀行。 10、核實新入職員工諸如職位,部門,工資等資料的準確性。 11、與人力資源部配合,抽查現(xiàn)存的員工記錄與人事部的記錄是否相符以剔除任何捏造的員工記錄。 12、準備工資及福利憑證。 13、適應行業(yè),公司,或者酒店對于部門職責變動的要求 14、提供有禮的,專業(yè)的服務以及保持公司同事之間的友好關系。 15、充分了解酒店人事手冊內容和遵守其中的要求。 16、充分了解酒店關于防火,安全以及衛(wèi)生方面的相關政策 17、執(zhí)行分派的其他工作。 18、調整及糾正酒店運作中的弱點及漏點,做好內部審計工作,協(xié)助相關部門作出相應的調整和改正。
  • 應付主管

    5.5千-6.5千
    深圳 | 2年以上 | 大專 | 提供食宿

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    1.負責財務部應付帳款的記帳工作。 2.當日審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好。 3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認。 4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務總監(jiān)。 5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致
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    Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. 根據(jù)采購申請單或每日食品訂貨單核實和清點驗收的貨品。 Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications 確保所有所收的貨品符合采購訂貨要求、質量良好且符合具體規(guī)格要求。 To reject all goods which do not meet the specifications 退還不符合驗收標準的貨品。 To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality 盡快將驗收合格的貨物移交倉儲區(qū)域,減少和避免員工偷盜以及貨物腐爛變質等。 To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. 保存酒店所有收貨物品及退還貨品的相關憑單。 To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis 每天對酒店采購的貨品填寫收貨記錄匯總。 To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. 根據(jù)需要聯(lián)系倉庫搬運工或管事部員工清潔收貨通道,以確保收貨臺的清潔。 To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. 熟悉精通所有酒店經(jīng)營設備的型號和規(guī)格等內容,包括保存好產品目錄,樣品圖片以及產品的其他相關資料 Performs other duties as required 履行其他規(guī)定的職責。
  • 重慶 | 2年以上 | 大專

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    主要職責 1、制度管理 1)???? 遵守公司財務制度、酒店管理公司財務財務制度的規(guī)定,制定并完善適合酒店運營管理的財務規(guī)章制度并確保嚴格貫徹執(zhí)行。 2)???? 學習傳達、貫徹遵守公司BCG相關要求、規(guī)定。 3)???? 監(jiān)督酒店內各部門遵守財務規(guī)章制度。 2、日常業(yè)務管理 1)???? 復核每日客人余額的報表,并提出必要的收賬建議。 2)???? 確保所有的掛帳都通過了相應的控制程序。 3)???? 追蹤,執(zhí)行賬齡報表。 4)???? 對于信貸申請,進行信用調查,提供必要的參考信息,以黑名單的形式列出付款信譽差的個人,旅行社,并傳閱給相關部門以確保這些被列者不再享有信譽保證。 5)???? 根據(jù)酒店有關程序進行收賬。 6)???? 復核每日到賬情況,對不明到款及時跟進處理。 7)???? 對于不能收回的賬款與相應的客戶進行協(xié)調。 8)???? 調查退回的款項并監(jiān)控其款項的收回。 9)???? 確保所有賬單被及時發(fā)出和寄出。 10)? ?復核傭金的報表。 11)? ?組織每月和總經(jīng)理及其它部門領導的信貸會議。 12)? ?確保應收賬款的分錄與總賬一致。 13)? ?審核應收主管完成的日記賬分錄及其他各種記賬分錄。 14)? ?完成指派的其它任務。 任職要求 教育水平和專業(yè)資格 1.???? 財務會計、經(jīng)濟管理、酒店管理、稅務等相關專業(yè)。 相關從業(yè)經(jīng)驗 1.???? 有4-5星級酒店或酒店式服務公寓的同崗位工作經(jīng)驗; 2.???? 2年以上工作經(jīng)驗;若安樸系內部晉升,依據(jù)當前晉升具體要求評估。 專長和技能 1.????? 具備信貸與應收款方面的政策及程序的應用知識; 2.????? 熟悉電腦辦公軟件和財務軟件操作; 3.????? 較強的數(shù)字分析或報告能力; 4.????? 能夠與其他人充分溝通; 5.????? 能贏得各層次的信任和維持有效的關系; 6.????? 較強的獨立工作能力和執(zhí)行力; 7.????? 團隊合作意識和領導力。 其他 1.????? 原則性,職業(yè)化,誠實可靠、品行端正; 2.????? 具有較強的工作責任心和學習能力、良好的團隊合作意識。
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    1、制度管理1) 遵守公司財務制度、酒店管理公司財務財務制度的規(guī)定,制定并完善適合酒店運營管理的財務規(guī)章制度并確保嚴格貫徹執(zhí)行。2) 學習傳達、貫徹遵守公司BCG相關要求、規(guī)定。3) 監(jiān)督酒店內各部門遵守財務規(guī)章制度。2、日常業(yè)務管理1) 確保倉庫的安全措施得以實施,包括倉庫鑰匙的交接手續(xù)等。2) 確保所有采購的物品經(jīng)過驗收部門的驗收,并與采購定單相核對。3) 每日對倉庫和收貨部門進行檢查;確保收發(fā)存都符合制度與程序,妥善保存存貨收據(jù),倉庫卡和簽收的文件。4) 與采購經(jīng)理和總廚合作進行市場調查,就有關成本事宜與餐飲部門進行協(xié)調。5) 對餐飲的食品和飲料進行成本核算,對食品,飲料,及其它倉庫進行每月的盤存,對酒吧的飲料進行隨機抽查。6) 監(jiān)督使用部門對低值易耗品的管理是否符合制度要求,對低值易耗品進行盤點,并出具盤點報告。7) 進行每日成本關賬,及時提交月末報表,列出每月流動緩慢或過期物品的名單并提出相應的措施。8) 監(jiān)控積壓存貨,并及時報警提醒,推薦改善控制浪費和損耗的方法和措施,調查損壞變質以及浪費的原因。9) 長期與行政總廚合作,開展粗加工出成率測算,份量控制以及標準食譜配料成本計算,并根據(jù)系統(tǒng)生成的報表進行銷售分析。10) 檢查各餐廳及倉庫的庫存標準,每月將實際盤存數(shù)量與永續(xù)盤存數(shù)量進行比較,對差異情況找出原因并進行處理。11) 協(xié)助貫徹執(zhí)行成本控制體系,在不犧牲產品質量的前提下,通過減少浪費和其他損耗,避免成本過高,幫助盡早鑒別在餐飲營運中所發(fā)生問題的原因,以便在問題變得嚴重之前解決好。12) 根據(jù)其他部門經(jīng)理或財務總監(jiān)的要求提供有關成本評估,同時也對主要費用項目進行分析,參加損益會和其他要求參加的會議。13) 準備每月餐飲成本控制報告并對差異或不符合標準的情況進行分析。14) 完成指派的其它任務。 任職條件 任職資格要求教育水平和專業(yè)資格1. 財務會計、經(jīng)濟管理、酒店管理等相關專業(yè)。相關從業(yè)經(jīng)驗1. 有4-5星級酒店或酒店式服務公寓的同崗位工作經(jīng)驗;2. 2年以上工作經(jīng)驗;專長和技能1. 能對成本核算指標進行針對分析并合理提供合理的建議;2. 通曉財務核算流程,能熟練運用財務軟件及辦公軟件;3. 根據(jù)酒店經(jīng)營需要,有效進行科學的成本測算;4. 對財務各項指標具有一定的敏感力。
  • 收貨文員

    4.7千-5.1千
    北京-海淀區(qū) | 經(jīng)驗不限 | 學歷不限

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    【崗位職責】 1、確保所收到的貨物符合進貨訂單和市場表的要求并且質量符合酒店的標準。 2、對通過收貨部的貨物進行檢驗,確保貨物的質量符合訂單或市場表的要求。 3、檢測可退回貨物的包裝。 4、協(xié)助保持收貨部的整潔。 5、提供收貨紀錄以及每日收貨紀錄總結。 6、對所收貨物的質量和規(guī)格進行維護。 【崗位要求】 1、大專以上學歷。 2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗。 3、熟練使用電腦等相關辦公軟件。 4、有一定的文字組織與表達能力。 5、敬業(yè)、責任心強。
  • 青島 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    【崗位職責】 1、監(jiān)督并協(xié)調采購員工的工作; 2、更新采購訂單的程序并向團隊說明,以使所有團隊成員知道限制,批準和購買流程; 3、確保有恰當?shù)牟少彸绦?,在管理層批準后只有采購部才能下達采購訂單; 4、確保根據(jù)政策獲得的有競爭力的報價、審查經(jīng)下屬提交的所有采購請求和采購訂單、與成本經(jīng)理和行政總廚定期協(xié)作進行市場價格調查、確保定期與其他酒店進行價格對比、確保以最大努力獲得最佳報價、與所有酒店部門和供應商保持良好關系、確保所有不匹配的/未收貨的采購定單被審查并定期采取合理行動; 5、擁有對Excel、Word和酒店庫存/采購軟件有的豐富知識、協(xié)助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告、確保熟悉并遵循一切當?shù)氐幕蛉虻牟少弲f(xié)議、必要時對計劃書進行分析,并為財務總監(jiān)提供建議、確保所有月末關賬程序的嚴格遵循且按時完成、協(xié)助行政總廚確認食品成本保持最小化; 6、熟悉所有緊急程序 維護足夠并最新的檔案系統(tǒng)、 與相關政府部門聯(lián)絡有關: 動物及植物檢疫、煙酒執(zhí)照和關稅等、 為月末結算準備采購未達清單、 確保所有文件(采購訂單,發(fā)票,送貨單等)及時轉送給應付賬、 靈活的工作時間,特別是在月末、 確保正確的工作實踐及該工作區(qū)域的安全不受危害,使得意外的風險和員工賠償費用最小化、 及時、有效、友好地處理所有要求和詢問; 7、執(zhí)行一切額外的工作,以確保酒店職能順利運作、 嚴格遵守萬豪集團政策和道德準則. 【崗位要求】 1、 始終使自己的工作以顧客為核心,積極主動及時地對待顧客的需要和要求、 承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響、 自我激勵和承諾,主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識,從而提高個人業(yè)績、 對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務、 通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點、 提供意見和建議,以提高酒店的運營/環(huán)境程序、 積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商、 執(zhí)行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全、 通過積極的態(tài)度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環(huán)境。
  • 財務文員

    3千-4千
    蘇州 | 經(jīng)驗不限 | 學歷不限

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    【收入審計文員】 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作; 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒; 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理; 4、 完成上級交辦的其他工作。
  • 青島 | 2年以上 | 大專 | 提供食宿

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    崗位職責 1.保障部門文檔、系統(tǒng)正常運轉。 2.負責本部門的行政事務。 3.做好財務資料的傳送工作,并做好必要的協(xié)調工作。 4.確??记诤凸べY輸入表格填寫正確。 5.編制工資計算表、每月的工資憑證、個人所得稅付款申請和工資代扣的付款申請,確保工資按期發(fā)放。 6.編制和核對工資憑證,按需要預提年假和病假工資。 7.申請支付法定代扣款,如個人所得稅等。 8.完成上級交代的其他工作和崗位的輪換。 位要求 1.了解財務知識,基本會計知識。 2.熟練使用財務軟件和office辦公軟件。 3.1年秘書經(jīng)驗。 4.有工資管理經(jīng)驗。 5.良好的英語口語和寫作能力。
  • 財務專員

    5千-5.5千
    杭州 | 2年以上 | 大專

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    • 繳納五險
    • 春節(jié)慰問金
    • 季度勞保
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    有限服務中檔酒店 | 100-499人
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    1. 財務核算與管理:負責公司大宗農產品銷售業(yè)務,包括賬務處理,收入確認、成本核算、應收應付賬款管理及財務報表編制,確保數(shù)據(jù)準確、合規(guī); 2. 銀行對接與資金管理:主導與銀行的業(yè)務溝通,處理賬戶開立、資金結算、貸款申請、融資對接等工作,維護良好的銀企合作關系; 3. 稅務與合規(guī):完成稅務申報、發(fā)票管理及稅務籌劃工作,確保公司稅務合規(guī),并協(xié)助應對審計與檢查; 4. 數(shù)據(jù)分析與支持:整理銷售數(shù)據(jù),提供財務分析報告,為業(yè)務決策提供數(shù)據(jù)支持; 5. 其他工作:協(xié)助部門完成財務制度優(yōu)化、檔案管理及臨時交辦的其他任務。 任職要求: ? 財務、會計、審計等相關專業(yè)大專及以上學歷,持有初級會計職稱優(yōu)先; ? 2年以上財務工作經(jīng)驗,熟悉大宗農產品銷售行業(yè)或有銀行對接經(jīng)驗者優(yōu)先; ? 熟練使用財務軟件及Excel等辦公軟件,具備扎實的財務專業(yè)知識與數(shù)據(jù)分析能力; ? 責任心強,具備良好的溝通協(xié)調能力及團隊協(xié)作精神。
  • 陵水 | 1年以上 | 大專

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    發(fā)布于 07-29
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    【主管級】崗位職責/職位描述 ???理解并貫徹在凱悅集團應付管理上的職責范圍,以便于建立有效的系統(tǒng),跟蹤應付帳款形成有效的現(xiàn)金流動管理,并根據(jù)會計部和控制部門的要求提供一個帳齡報告的匯總,以便讓他們準備月報之用并確保酒店主要的供應商的不流失以及能以最低的成本供貨。 Understandsthoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable functionso as to provide an effective system to track Accounts Payable for effectivecash flow management, provides a summary of the aging report required by theAccounting and Finance division to prepare monthly reports and ensures loyaltyof key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. ???獲得日期章及保證所有的被允許的文件復印件(PR'S,PO’S,發(fā)貨單,簽過的收貨記錄)為將來的報銷作準備。 Obtains,date-stamps, and files copies of all documents that support authorisedpurchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) forfuture matching to invoices. ???處理每天的發(fā)票;例如,必須和被批準的收貨記錄和相關的支持文件相匹配。 Processesdaily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations andreceiving records. ???準備賬戶的分配。 Preparesaccount allocation. ???把大量的發(fā)票貼起來然后送給部門的負責人批準。 Batchesinvoices, distributes to Department Heads for their approval. ???對比一些被批準的申購單的數(shù)量,單價等日常定購的細節(jié)。 Comparesdetails of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those onauthorized purchase requests. ???根據(jù)市場采購定價單,定期抽查食品和酒水項目的采購單,看他們的價格和數(shù)量與每天收貨報告的差異情況。 Spotchecks periodically internal purchase orders for food and beverage itemsagainst their appropriate market lists. ???審核收貨記錄的價格和數(shù)量變化作出差異報告。 Auditsprice and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. ???檢查賬戶分配的精確性。 Checksaccuracy of account allocations. ???在實際的準備支票之前,事先給財務總監(jiān)提供一個應付賬款欠款的明細和提交一個報銷的計劃。 Determinesall payments due and submits the disbursement schedule to the Director ofFinance for approval prior to the actual preparation of checks. ???準備付款帳和一些附件,和一些相關的文件,為了最終的批準和簽字。 Preparespayments and submits them, with their supports attached, for final approval andsignature. ???為了應對緊急的支付,提出和記錄一些手工支票。 Raisesand records manual checks for urgent payments. ???確保每月的明細賬和實際的實物賬平衡。 Preparesmonthly accruals for goods and services received, but not invoiced. ??已收到貨品和服務,但沒有收到發(fā)票,要準備月底前預提。 Cooperatesand assists in reconciling the month-end inventory book balances to actualphysical counts. ???根據(jù)人們可接受的方針,強化注意提高生產力水平,謹慎的管理公共部分/工資的支付,以確保能有效地展開工作和所有設備有效地運行。 Focusesattention on improving productivity levels and the need to prudently manageutility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deploymentand energy efficiency of all equipment. ??確保新的技術和設備是相互吻合的,以提高生產效率同時解決系統(tǒng)的溝通問題。 Ensuresnew technology and equipment are embraced, improving productivity whilst takingwork out of the system. ??每月稅務申報及繳交。 Monthly tax filing and payment. ??確保財務記錄,現(xiàn)金管理,許可證等方面遵循酒店,公司和本地規(guī)章,政策方針和法規(guī);包括及時準確的匯報財政金融方面的通告。 Ensuresthat all hotel, company and local rules, policies and regulations relating tofinancial record keeping, money handling and licensing are adhered to,including the timely and accurate reporting of financial information.
  • 麗江 | 經(jīng)驗不限 | 大專 | 提供食宿

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    為需要分部負責人回復的信件找到并附上有關檔案。 Locates and attaches appropriate filecorrespondence to be answered by Division Head. 打印、存檔并更新與部門相關的所有個人及機密文件。 Types, files, and upkeeps of all private andconfidential matters related to the department. 建立系統(tǒng)及高效的電子檔案和文字檔案系統(tǒng),以利快速查找。 Sets up a systematic and efficient filing system,both for hard files as well as all electronic data, that enables quick retrieval.? 為分部負責人參加的所有會議準備相關材料:每日運營會議、行政委員會議、部門會議及臨時召開的會議。 Prepares the relevant materials for all meetingsattended by the Division Head: Daily Operations Meeting, Executive CommitteeMeetings, Departmental Meetings and ad hoc meetings. 在將出差申請表送交財務總監(jiān)簽字前,確認其填寫完整并由相關負責人簽字完畢。Ensurestravel authorisation form are fully completed and signed by the respectiveexecutive before handed to the Director of Finance for signature 向保險公司提交醫(yī)療賠償申請。 Prepares submission of medical claims to insurancecompany. 確保所有實行或取消的福利都有記錄并隨時更新。 Ensures all entitlements accorded or cancelled areproperly recorded and updated. 為酒店車輛安排養(yǎng)路費的繳納。 Prepares renewal of road taxes for hotel vehicles. 隨時更新每個員工的年假統(tǒng)計,員工申請假期變更時取得財務部副總監(jiān)的批準。 Updates Associates’ annual leaves and getAssistant Director of Finance to approve on changes of leaves. 檢查并更新員工考勤表,交財務部副總監(jiān)簽批并發(fā)給員工分別簽字確認,最后交給工資員。 Checks and updates Associates’ attendance recordsfor Assistant Director of Finance’s approval and get individual Associate tosign before forward it to Paymaster. 為應付會計準備給供應商的對賬單。 Prepares Giro covering letter for Accounts Payablefor submission to suppliers. 安排會計部、信貸部和資訊部使用的免費郵戳信封。 Handles franking of mails for Accounts, Credit andIS Department. 幫助信貸部上網(wǎng)查找公司信息。 Assists in Internet searching of the company forCredit Department. 幫助準備年度商業(yè)計劃。 Assists in the preparation of the Annual BusinessPlan. 準備每月會計員出勤表,交給財務部副總監(jiān)。 Prepares and submits Accounts monthly attendance to Assistant Director of Finance.
  • 收貨員

    3千-5千
    合肥 | 1年以上 | 大專

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    崗位職責: 1、?嚴格按照部門SOP和P&P進行收貨退貨,監(jiān)督收到的貨物達到酒店標準,未達到酒店的標準和要求,應拒絕收貨。 2、未通過收貨部進行收貨的物品,后補收貨單時,需使用部門提供收貨說明,按照酒店相關規(guī)定完成收貨。 3、將每日需將所收貨品,全部完成系統(tǒng)錄入工作,完成當日結賬工作。 4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及匯總的傳遞,收貨記錄單的正確保存。 5、?協(xié)助成本主管制定收貨流程和制度。 6、所有收貨記錄、檢疫票及冷鏈的核算檢測資料一并存檔。 7、?執(zhí)行出入庫手續(xù),匯總票據(jù),定期盤點,按時填寫報表,做到賬表清楚,賬物相符。 8、完成領導交辦的其他工作。 崗位要求: 1、具備財務基礎知識,1年以上酒店收貨及倉庫管理工作經(jīng)驗。 2、熟悉了解貨品進銷存流程及倉庫管理。 3、電腦操作熟練,掌握辦公軟件運用。 4、具有良好的溝通和協(xié)調能力。
  • 應付主管

    5.9千-7.7千
    北京-朝陽區(qū) | 經(jīng)驗不限 | 大專

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    • 年底三薪
    • 會議獎金
    • 節(jié)日獎金
    • 包吃包住
    • 物質福利
    • 防暑降溫
    會展/會務 | 1000-2000人
    發(fā)布于 07-29
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    崗位職責? 1. 協(xié)助總賬高級經(jīng)理建立健全費用及付款管理制度及有關制定,并監(jiān)督執(zhí)行? 2. 嚴格復核企業(yè)應付會計憑證,確保憑證內容真實、準確、完整,符合財務制度與會計準則要求,從源頭把控財務風險。 3. 統(tǒng)籌督導應付領班及下屬員工開展企業(yè)往來款項結算工作。 4. 負責為管理層提供相關數(shù)據(jù)及報表,確保會計核算的準確、真實有效性 。 5. 負責會計檔案歸檔管理工作,確保符合相關規(guī)定,進行標準化、規(guī)范化歸檔管理工作。 6. 及時向總賬高級經(jīng)理反映企業(yè)銀行資金管理和費用核算中發(fā)現(xiàn)的風險、存在的問題,提出改進的合理化建議及措施。 7. 負責培訓所轄區(qū)域員工,督導員工的工作質量和效率,保證本區(qū)域工作標準化、規(guī)范化高效進行。 任職條件? 1、財務、會計、審計相關專業(yè)大專及以上學歷,持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱。 2、具有 5 年以上應付工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)或會展行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3、精通國家財務、稅務法規(guī)及相關政策,熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉應付賬款全流程操作及內部控制要點。? 4、工作認真負責,具備高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,能承受一定的工作壓力。? 5、具有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,嚴格遵守財務保密制度。
  • 財務助理

    5千-5.5千
    上海 | 5年以上 | 大專 | 提供食宿

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    國內高端酒店/5星級 | 100-499人
    發(fā)布于 07-28
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    【崗位職責】 1、嚴格執(zhí)行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監(jiān)督工作; 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據(jù)、使用印鑒; 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理; 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關工作經(jīng)驗或財務相關專業(yè)畢業(yè),有經(jīng)驗會計優(yōu)先; 2、初級職稱或會計從業(yè)資格證書; 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業(yè),嚴謹踏實,有良好職業(yè)操守,責任心強,工作細致手腳麻利,做事有條理。 5、有良好的學習能力,善于處理流程性事務,執(zhí)行能力強; 6、能承受較大工作壓力,有良好的溝通能力和團隊精神。
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