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信貸方面崗位職責 客戶信用評估與管理負責建立和完善酒店客戶信用評估體系，收集、整理并分析客戶的財務及經營相關信息，如企業(yè)規(guī)模、過往付款記錄、行業(yè)口碑等，以此評定客戶的信用等級，為信貸決策提供依據。 定期對現(xiàn)有客戶的信用狀況進行復查和更新，根據客戶經營變化、付款及時性等情況及時調整信用額度和期限，降低信貸風險。 信貸業(yè)務操作與監(jiān)控審核酒店各類信貸業(yè)務的申請，包括但不限于客戶掛賬、賒銷等情況，確保符合既定的信貸政策和流程，在風險可控的前提下滿足業(yè)務拓展需求。 密切跟蹤信貸客戶的賬款回收情況，制定并執(zhí)行有效的催款計劃，對于逾期賬款，及時與相關部門溝通協(xié)調，采取合適的催款措施，如電話催收、發(fā)函催款等，最大程度減少壞賬損失。 定期編制信貸業(yè)務相關報表，向管理層匯報信貸客戶的欠款情況、賬齡結構、壞賬風險等關鍵信息，為決策提供數據支持。 風險防范與協(xié)調溝通識別、評估和預警信貸業(yè)務中的潛在風險，制定相應的風險應對策略，如加強對高風險客戶的監(jiān)控、要求提供擔保等措施，保障酒店資金安全。 與酒店銷售、前臺等部門保持密切溝通協(xié)作，確保在客戶接待、預訂等環(huán)節(jié)準確執(zhí)行信貸政策，避免因信息不暢導致的信貸風險問題，同時協(xié)調解決業(yè)務開展過程中出現(xiàn)的涉及信貸方面的爭議事項。 審計方面崗位職責 內部審計計劃制定與執(zhí)行根據酒店財務及運營管理要求，制定年度審計計劃，明確審計項目、范圍、重點及時間安排等內容，確保審計工作全面覆蓋酒店重要業(yè)務領域和關鍵風險點，如收入審計、成本費用審計、資產管理審計等。 按照審計計劃組織開展各類內部審計工作，通過查閱財務賬目、業(yè)務憑證、合同文件，實地盤點資產，訪談相關人員等方式收集審計證據，對酒店財務收支、經濟活動的合法性、合規(guī)性以及效益性進行審查和評價。 審計結果處理與跟蹤整理和分析審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，撰寫詳細的審計報告，客觀準確地指出存在的問題、潛在風險以及違反的相關規(guī)定，并提出切實可行的整改建議，及時向管理層匯報審計結果。 跟蹤審計問題的整改落實情況，督促相關責任部門和人員按照要求限期整改，定期復查整改效果，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題得到有效解決，防范類似問題再次發(fā)生，提升酒店內部管理水平和風險防控能力。 審計制度完善與溝通協(xié)調持續(xù)關注國家財經法規(guī)、行業(yè)審計標準的變化以及酒店內部管理的新需求，對酒店內部審計制度和流程進行完善和優(yōu)化，確保審計工作規(guī)范、高效開展。 與酒店各部門保持良好的溝通協(xié)調關系，開展審計工作前進行必要的宣傳和溝通，爭取部門配合，同時在審計過程中為被審計部門提供咨詢和指導，幫助其提升合規(guī)意識和財務管理水平。 應付方面崗位職責 應付賬款核算與管理負責審核酒店各類采購合同、費用報銷等應付賬款相關的原始憑證，確保憑證的真實性、合法性以及金額計算準確無誤，按照會計準則和酒店財務制度準確進行應付賬款的賬務處理，及時登記入賬。 定期對應付賬款進行核對和清理，與供應商、服務商等債權人進行賬目核對，編制應付賬款賬齡分析表，清晰掌握應付賬款的到期情況、欠款金額分布等信息，為合理安排資金支付提供依據。 付款安排與執(zhí)行根據酒店資金狀況、合同約定以及供應商的付款要求等因素，制定科學合理的付款計劃，報經相關領導審批后組織實施付款操作，確保酒店按時、足額支付各類應付款項，維護良好的商業(yè)合作關系。 在付款過程中，嚴格遵守財務審批流程和資金支付安全規(guī)定，做好付款憑證的編制、審核以及支付方式的選擇等工作，防范支付風險，同時及時更新應付賬款記錄，反映付款情況。 供應商關系維護與溝通與供應商保持定期溝通，及時處理供應商關于賬款支付、對賬等方面的疑問和訴求，協(xié)調解決可能出現(xiàn)的付款爭議問題，如發(fā)票不符、價格調整等情況，避免因溝通不暢影響合作關系或導致潛在的財務風險。 收集供應商的反饋信息，對供應商的服務質量、價格水平等方面進行綜合評估，為酒店采購部門優(yōu)化供應商選擇提供參考依據，助力酒店降低采購成本、提高采購效益。