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作為初級會計，您將應(yīng)以最高標(biāo)準(zhǔn)完成以下任務(wù)：  總體： · 始終使自己的工作以顧客為核心，積極主動及時地對待顧客的需要和要求。 · 承擔(dān)個人責(zé)任并主動解決問題，清楚地與客戶和同事溝通，以取得積極影響。 · 自我激勵和承諾，主動承擔(dān)所有工作并抓住機(jī)會學(xué)習(xí)新的技能或知識，從而提高個人業(yè)績。 · 對改變的要求能夠靈活，快速并積極響應(yīng)，包括要求的任何任務(wù)。 · 通過展示對同事的合作和支持，以團(tuán)隊目標(biāo)為追求，保持以團(tuán)隊為重點。 · 提供意見和建議，以提高酒店的運營/環(huán)境程序。 · 積極推銷酒店的服務(wù)和設(shè)施給客人和酒店的供應(yīng)商。 · 執(zhí)行所有義務(wù)和責(zé)任以確保工作中自身和他人安全。 · 通過積極的態(tài)度提供禮貌和無障礙服務(wù)給客人和下屬員工，始終保持愉快的工作環(huán)境。    總出納： · 每天收集并清點（有財務(wù)人員證明）所有出納員信封中的內(nèi)容。 · 接收并認(rèn)可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票。 · 每日存入銀行的所有支票和匯票。 · 準(zhǔn)備每日銀行存款。 · 準(zhǔn)備總出納每日報告。 · 提供需要的零錢給所有出納員。 · 確保所有對銀行的零錢轉(zhuǎn)換經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。 · 對出納員作出的支付進(jìn)行補足。 · 對總出納備用金中支出的費用進(jìn)行記賬。 · 每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應(yīng)與總會計師／財務(wù)經(jīng)理每月進(jìn)行。 · 確保對酒店備用金的發(fā)出，退回和使用進(jìn)行恰當(dāng)控制，包括執(zhí)行定期獨立的清點，以保護(hù)酒店資金的安全。 · 始終確?？偝黾{辦公室的安全。 · 確保未授權(quán)人員不得進(jìn)入總出納辦公室。 · 確保投幣的所有出納員和證人被適當(dāng)記錄在投幣登記表上，任何背離應(yīng)被指出。 · 在轉(zhuǎn)移資金進(jìn)出酒店時，確保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作資金及保護(hù)其不受損失給出納員提供清楚的指導(dǎo)。 · 確保備用金實際金額與總分類帳上的金額一致，并每月進(jìn)行調(diào)節(jié)。 · 每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次。 · 向財務(wù)經(jīng)理提出一切差異或不符合規(guī)定的事宜。 · 始終保持對總出納備用金及保險箱的安全。 · 不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼。在休假結(jié)束后即刻更換保險箱密碼。 · 確保原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并及時地輸入總分類帳系統(tǒng)。 · 只有在財務(wù)經(jīng)理或在其缺席時總會計師的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷。 · 恰當(dāng)?shù)赜涗洠{(diào)節(jié)和準(zhǔn)備補償，零用現(xiàn)金每周預(yù)付，以確保所有交易都有支持文件。    收入審計： · 審核餐飲收入報表，確保餐飲收入的各項收入與收入報告所顯示的數(shù)字一致。 · 審查客人賬目，審批授權(quán)的宴請賬單以及各部門經(jīng)理的內(nèi)部消耗賬單，送報財務(wù)經(jīng)理審批。 · 記錄各部門投錢收入的長短款，稽查明顯長短款因由，長短款報表每月底由財務(wù)經(jīng)理審批，任何相關(guān)材料丟失必須及時匯報。 · 審查所有的撤銷賬單，核對其撤銷原因，審查撤銷賬單記錄報表。 · 盤點香煙的存貨，參照系統(tǒng)、投報的香煙售賣記錄一盤點餐廳香煙實際剩余數(shù)量，提報月末香煙盤存表給成本會計。 · 核對總出納報告。 · 協(xié)助高級會計控制所有對客優(yōu)惠券，團(tuán)隊餐券。 · 協(xié)助高級會計稽查所有收銀人員備用金。   應(yīng)收： · 處理每天銀行收到的信用卡帳目。 · 調(diào)節(jié)信用卡交易與每日銀行進(jìn)帳單的差異。 · 處理信用卡查詢，準(zhǔn)備相關(guān)的退款的憑證。 · 負(fù)責(zé)整理和更新信用卡收費文件。 · 處理信用卡公司提出的要求退款問題，如美運，維薩等。 · 與簽約銀行協(xié)調(diào)卡單問題。 · 月底調(diào)節(jié)所有信用卡帳目。 · 完成每天城市掛帳的預(yù)付帳單，并將每日所有交易輸入城市掛帳帳目。 · 準(zhǔn)備每日房間，餐飲和與其他運營部門相關(guān)城市掛帳帳目的扣減。 · 所有城市掛帳費用與收入審計每日報告一致，所有備份文件有存檔。 · 幫助銷售部，宴會，及前臺做所有的預(yù)付帳單。 · 記錄每天收到的TT/GCR付款憑證，并沖減到相應(yīng)的城市掛帳帳目。 · 根據(jù)帳單計劃或安排，準(zhǔn)備所有城市掛帳對帳單.所有對帳單在信貸經(jīng)理審核后郵寄給客戶。 · 對城市掛帳文件進(jìn)行整理和更新，并負(fù)責(zé)保管所有城市掛帳。    收貨： · 確保所有進(jìn)入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 · 根據(jù)批準(zhǔn)的采購單確保所有貨物的質(zhì)量和數(shù)量都經(jīng)過檢查。 · 確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 · 根據(jù)物業(yè)管理部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 · 檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內(nèi)。 · 確保進(jìn)口貨物有政府提供的合法證書。 · 準(zhǔn)備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 · 根據(jù)采購訂單和提供的項目，檢查供應(yīng)商稅務(wù)發(fā)票的正確性。 · 就收到貨物的質(zhì)量和/或數(shù)量（包括重量）差異進(jìn)行跟進(jìn)。 · 確保收到的物品僅為定購和批準(zhǔn)的物品。 · 協(xié)助定期對運營設(shè)備的存貨盤點。 · 對所有進(jìn)出收貨區(qū)域及倉庫的物品保持足夠的控制。 · 協(xié)助每月庫存盤點流程。 · 與所有酒店部門和供應(yīng)商保持良好關(guān)系。 · 擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 · 確保所有文件（采購訂單，發(fā)票，送貨單等）及時轉(zhuǎn)送給應(yīng)付賬款員。 · 協(xié)助準(zhǔn)備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 · 保持警惕性以確保收貨區(qū)域和所有倉庫的安全。 · 熟悉所有突發(fā)事件程序。 · 維護(hù)足夠的且最新的檔案系統(tǒng)。    其他： · 靈活的工作時間，特別是在月末。 · 即時、有效、友好地處理所有要求和詢問。 · 確保正確的工作實踐及該工作區(qū)域的安全不受危害，使得意外的風(fēng)險和員工賠償費用最小化。 · 執(zhí)行一切額外的工作，以確保酒店職能順利運作。