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崗位職責(zé)： -始終使自己的工作以顧客為核心，積極主動及時地對待顧客的需要和要求。 -承擔(dān)個人責(zé)任并主動解決問題，清楚地與客戶和同事溝通，以取得積極影響。 -自我激勵和承諾，主動承擔(dān)所有工作并抓住機會學(xué)習(xí)新的技能或知識，從而提高個人業(yè)績。 -?對改變的要求能夠靈活，快速并積極響應(yīng)，包括要求的任何任務(wù)。 -通過展示對同事的合作和支持，以團隊目標為追求，保持以團隊為重點。 -?提供意見和建議，以提高酒店的運營/環(huán)境程序。 -?積極推銷酒店的服務(wù)和設(shè)施給客人和酒店的供應(yīng)商。 -?執(zhí)行所有義務(wù)和責(zé)任以確保工作中自身和他人安全。 -通過積極的態(tài)度提供禮貌和無障礙服務(wù)給客人和下屬員工，始終保持愉快的工作環(huán)境。 總出納： -每天收集并清點（有財務(wù)人員證明）所有出納員信封中的內(nèi)容。 -接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票。 -?每日存入銀行的所有支票和匯票。 -準備每日銀行存款。 -準備總出納每日報告。 -提供需要的零錢給所有出納員。 -確保所有對銀行的零錢轉(zhuǎn)換經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理批準。 -對出納員作出的支付進行補足。 -對總出納備用金中支出的費用進行記賬。 -每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應(yīng)與總會計師／財務(wù)經(jīng)理每月進行。 -確保對酒店備用金的發(fā)出，退回和使用進行恰當(dāng)控制，包括執(zhí)行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全。 -始終確?？偝黾{辦公室的安全。 -確保未授權(quán)人員不得進入總出納辦公室。 -確保投幣的所有出納員和證人被適當(dāng)記錄在投幣登記表上，任何背離應(yīng)被指出。 -在轉(zhuǎn)移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位。 -就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導(dǎo)。 -確保備用金實際金額與總分類帳上的金額一致，并每月進行調(diào)節(jié)。 -每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次。 -向財務(wù)經(jīng)理提出一切差異或不符合規(guī)定的事宜。 -始終保持對總出納備用金及保險箱的安全。 -不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼。在休假結(jié)束后即刻更換保險箱密碼。 -確保原始數(shù)據(jù)準確并及時地輸入總分類帳系統(tǒng)。 -只有在財務(wù)經(jīng)理或在其缺席時總會計師的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷。 -恰當(dāng)?shù)赜涗?，調(diào)節(jié)和準備補償，零用現(xiàn)金每周預(yù)付，以確保所有交易都有支持文件。 收入審計： -審核餐飲收入報表，確保餐飲收入的各項收入與收入報告所顯示的數(shù)字一致。 -審查客人賬目，審批授權(quán)的宴請賬單以及各部門經(jīng)理的內(nèi)部消耗賬單，送報財務(wù)經(jīng)理審批。 -記錄各部門投錢收入的長短款，稽查明顯長短款因由，長短款報表每月底由財務(wù)經(jīng)理審批，任何相關(guān)材料丟失必須及時匯報。 -審查所有的撤銷賬單，核對其撤銷原因，審查撤銷賬單記錄報表。 -盤點香煙的存貨，參照系統(tǒng)、投報的香煙售賣記錄一盤點餐廳香煙實際剩余數(shù)量，提報月末香煙盤存表給成本會計。 -核對總出納報告。 -協(xié)助高級會計控制所有對客優(yōu)惠券，團隊餐券。 -協(xié)助高級會計稽查所有收銀人員備用金。 應(yīng)收： -處理每天銀行收到的信用卡帳目。 -調(diào)節(jié)信用卡交易與每日銀行進帳單的差異。 -處理信用卡查詢，準備相關(guān)的退款的憑證。 -負責(zé)整理和更新信用卡收費文件。 -處理信用卡公司提出的要求退款問題，如美運，維薩等。 -與簽約銀行協(xié)調(diào)卡單問題。 -月底調(diào)節(jié)所有信用卡帳目。 -完成每天城市掛帳的預(yù)付帳單，并將每日所有交易輸入城市掛帳帳目。 -準備每日房間，餐飲和與其他運營部門相關(guān)城市掛帳帳目的扣減。 -所有城市掛帳費用與收入審計每日報告一致，所有備份文件有存檔。 -幫助銷售部，宴會，及前臺做所有的預(yù)付帳單。 -記錄每天收到的TT/GCR付款憑證，并沖減到相應(yīng)的城市掛帳帳目。 -根據(jù)帳單計劃或安排，準備所有城市掛帳對帳單.所有對帳單在信貸經(jīng)理審核后郵寄給客戶。 -對城市掛帳文件進行整理和更新，并負責(zé)保管所有城市掛帳。 收貨： -確保所有進入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 -根據(jù)批準的采購單確保所有貨物的質(zhì)量和數(shù)量都經(jīng)過檢查。 -確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 -根據(jù)物業(yè)管理部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 -檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內(nèi)。 -確保進口貨物有政府提供的合法證書。 -準備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 -根據(jù)采購訂單和提供的項目，檢查供應(yīng)商稅務(wù)發(fā)票的正確性。 -就收到貨物的質(zhì)量和/或數(shù)量（包括重量）差異進行跟進。 -確保收到的物品僅為定購和批準的物品。 -協(xié)助定期對運營設(shè)備的存貨盤點。 -對所有進出收貨區(qū)域及倉庫的物品保持足夠的控制。 -協(xié)助每月庫存盤點流程。 -與所有酒店部門和供應(yīng)商保持良好關(guān)系。 -擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 -確保所有文件（采購訂單，發(fā)票，送貨單等）及時轉(zhuǎn)送給應(yīng)付賬款員。 -協(xié)助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 ·?保持警惕性以確保收貨區(qū)域和所有倉庫的安全。 -熟悉所有突發(fā)事件程序。 -維護足夠的且最新的檔案系統(tǒng)。 其他： -靈活的工作時間，特別是在月末。 -即時、有效、友好地處理所有要求和詢問。 -確保正確的工作實踐及該工作區(qū)域的安全不受危害，使得意外的風(fēng)險和員工賠償費用最小化。 -執(zhí)行一切額外的工作，以確保酒店職能順利運作。 崗位要求： -大學(xué)會計和管理方面的學(xué)位。 -職業(yè)會計師資格 -有足夠的教育背景,在酒店行業(yè)或其他服務(wù)行業(yè)更高職位至少兩年的工作經(jīng)驗 -具備電腦知識。 -可信賴和高度誠實。 -了解當(dāng)?shù)貏趧臃ê鸵?guī)則。 -與相關(guān)部門有良好的合作精神。 -英文書寫及口語流利。

核實所有從前臺、餐廳及其他消費點轉(zhuǎn)入的應(yīng)收帳是否有附件并有效。 確保正確處理信用卡交易手續(xù)費和熟悉關(guān)于信用卡使用的規(guī)章制度，同時熟悉送發(fā)帳單及相關(guān)信貸政策。 分批清查處理信用卡單據(jù)，調(diào)整掛帳并提交銀行入帳。 確保信用卡手續(xù)費及傭金的處理符合已簽署協(xié)議。 確保所有掛帳僅限于已被總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)事前批準的公司。 信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)/銀行單據(jù)一致。調(diào)查和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。 信用卡退款由獨立于實際操作信用卡的工作的人員根據(jù)原始信用卡入賬記錄審核。顯示所有當(dāng)日信用卡記錄的報表要用來確保所有信用卡記錄已經(jīng)核對一致。 確保掛帳收回的付款與總出納日報表上反映的一致。 對所有預(yù)付押金進行控制并管理好相應(yīng)附件，及時將已消費掛帳反映到押金余額上。 在客人退房或宴會活動結(jié)束后及時將帳單整理出來，并立即發(fā)出對帳單和催款函。 采用發(fā)出帳單、發(fā)票、打電話或者上門拜訪等方式以加速應(yīng)收帳款的回收。 確保及時支付旅行社傭金 迅速回答客人和其他部門的咨詢。 準備會計日記帳的錄入并在需要時進行帳務(wù)調(diào)整。 每月定期進行應(yīng)收帳與總帳之間的核對相符。 每月進行應(yīng)收帳帳齡分析并對長期未能收回的款項準備行動計劃。 執(zhí)行其他應(yīng)收帳職責(zé)。

本崗位為酒店籌開項目朝陽區(qū)萬豪萬楓酒店，籌開時間2025年12月，地址人民大街與繁榮路交匯(地鐵dit-繁榮路站) 本崗位要求:一定要熟練操作Opera 【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。 2、當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。 3、負責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。 4、每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。 5、當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 6、核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。 【崗位要求】 1、會計專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）大專學(xué)歷。 2、有助理會計師以上職稱，1年以上工作經(jīng)驗； 3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。 4、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。 5、堅持原則、廉潔奉公。 6、身體健康，能勝任本職工作。

【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)酒店日常財務(wù)核算工作，包括但不限于收入、成本、費用的賬務(wù)處理； 2、編制月度、季度及年度財務(wù)報表，確保數(shù)據(jù)準確、及時； 3、定期核對往來賬款，確保賬實相符，處理異常賬務(wù)問題； 4、協(xié)助完成稅務(wù)申報、審計及財務(wù)分析工作； 5、參與酒店預(yù)算編制及執(zhí)行監(jiān)控，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持； 6、優(yōu)化財務(wù)流程，完善內(nèi)部控制制度，確保財務(wù)合規(guī)性； 7、完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。 【崗位要求】 1、具備財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)背景，持有會計從業(yè)資格證優(yōu)先； 2、熟悉企業(yè)會計準則及稅務(wù)法規(guī)，能獨立完成全盤賬務(wù)處理； 3、熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 4、具備良好的數(shù)據(jù)分析能力及邏輯思維，工作細致、責(zé)任心強； 5、具備良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神，能適應(yīng)酒店行業(yè)工作節(jié)奏； 6、有酒店行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無經(jīng)驗者可接受培訓(xùn)上崗。

1、嚴格根據(jù)經(jīng)理審核批準的費用、工程、貨款等付款憑據(jù)，填制會計憑證并編號，每日做好與出納核對收支的原始票據(jù)交接工作并簽字，完成對出納工作的全面監(jiān)督。 2、負責(zé)會計記賬憑證的審核工作。 3、負責(zé)每月公司的各種攤銷、計提費用的管理和核算工作。 4、負責(zé)總賬的登記工作，全面復(fù)核財務(wù)數(shù)據(jù)，做到賬證、賬賬、賬實、賬表相符。 5、負責(zé)稅金的提取、申報和繳納工作，做到嚴守稅法，及時規(guī)范計提，按時購買稅票。 6、每月水、電、氣的分攤、統(tǒng)計、分析、并做好能耗報表的編制工作。 7、月末對各部門營業(yè)成本進行結(jié)轉(zhuǎn)及核對，做到數(shù)據(jù)真實、準確、及時。 8、月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆勾對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 9、做好各庫房、固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他物質(zhì)的季度、半年度、年度盤點清查工作。 10、 按集團財務(wù)部要求編制各類財務(wù)報表。 11、 負責(zé)費用管理，審核財務(wù)軟件單據(jù)中的各項費用，每月報送相應(yīng)的費用報表。 12、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理/經(jīng)理參與財務(wù)管理（預(yù)算、成本控制等）工作。 13、審核各員工是否在每月限期內(nèi)完成其職務(wù)，從而在指定時間內(nèi)完成每月報。 14、 監(jiān)管和分配各員工工作，使部門運作正常和工作流暢。 15、為每年酒店經(jīng)營預(yù)算提供有效、可靠的數(shù)據(jù)來源。

一、任職要求 1.?年齡22-35歲； 2.?大專及以上學(xué)歷； 3.?熟悉酒店帳務(wù)稅務(wù)流程； 4.?熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程； 5.?能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，懂得相關(guān)法律法規(guī)。 二、工作職責(zé)與內(nèi)容 6.?在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)酒店會計組的管理工作； 7.?負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納、日審、收銀崗位按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督酒店的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法； 8.?負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行； 9.?按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時； 10.?根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符； 11.?負責(zé)企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時； 12.?負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算； 13.?負責(zé)公司稅金合賬的登記和稅金的交納； 14.?負責(zé)公司各部門的費用報銷審核業(yè)務(wù)手續(xù)； 15.?按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表和營收報表； 16.?對公司的會計憑證、賬薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)； 17.?定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率； 18.?嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料； 19.?及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

1.監(jiān)控酒店的現(xiàn)金及投資 2.分析研究出納的帳目出入 3.酒店住宿預(yù)付款項的控制工作 4.特別審查應(yīng)收、應(yīng)付帳款余額以確保其準確性，采取措施保證在90或120天內(nèi)結(jié)清相應(yīng)款項 5.對工資進行審計 6.審查月度存貨應(yīng)付帳款對賬單、采購應(yīng)付帳目、旅行社提成支付款項、餐飲類帳目及對帳表 7.審查運營設(shè)備庫房，避免不必要或過度采購，清理（或至少意識到）流通緩慢的過期物品 8.確保洲際酒店集團內(nèi)部的財務(wù)款項按照管理協(xié)議及時得以支付。 9.確保提供具有時效性的現(xiàn)金流量預(yù)測，通過對存貨、信用授權(quán)、應(yīng)收、應(yīng)付帳款、存匯款的控制，使酒店的現(xiàn)金流產(chǎn)生效益。 10.直接向助理財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理匯報交流有關(guān)財務(wù)控制方面的事宜 11.每天審查并更正收入帳目 12.通過編制月度對帳單并進行相應(yīng)的帳目調(diào)整，控制資產(chǎn)負債表的所有科目 13.整理準備月末結(jié)帳的各類會計憑證 14.編制諸如周轉(zhuǎn)金及換置備用金等銀行往來調(diào)節(jié)表 15.與業(yè)主進行交流。 16.獲取與酒店經(jīng)營相關(guān)的法律咨詢信息，擁有良好的地方法律法規(guī)意識。

1.?每天審核收貨部的收貨記錄，確保收貨單和采購單相符； 2.?做好庫房、直購物品的入、出庫、調(diào)撥的記賬工作； 3.?記錄各部門的申領(lǐng)物品時間，計算發(fā)放物品的成本、數(shù)量和金額； 4.?每周不定期抽查采購、收貨、庫房、發(fā)貨等工作程序的執(zhí)行情況，以及檢查廚房出品的份量是否符合標準菜譜的要求； 5.?對新的菜單計算標準食譜成本（Recipe）； 6.?與行政廚師長一起進行去皮、烹飪消耗測試，從而掌握精確的凈產(chǎn)出量數(shù)據(jù)，以便計算菜譜的標準成本，為餐廳制定售價提供參考依據(jù)； 7.?負責(zé)及時更新標準成本，不定期抽查餐飲部酒水的庫存量及洋酒的外包裝情況； 8.?根據(jù)每天的經(jīng)營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲品材料的數(shù)量、價格， 嚴格控制餐飲成本； 9.?每日審核高級員工用餐單和店內(nèi)宴請餐單是否齊全，月底正確劃分計算成本； 10.?根據(jù)收銀系統(tǒng)報告做好對食品，飲品的銷售分析和比較，向餐飲部提供數(shù)據(jù)； 11.?定期與采購部、餐飲部進行市場調(diào)查、分析，更有效的控制進價。如發(fā)現(xiàn)進價高，及時向財務(wù)總監(jiān)匯報，杜絕質(zhì)次價高的物品入庫； 12.?了解和掌握酒店每日的經(jīng)營情況，隨時詳知酒店的各項規(guī)定，以便審核控制； 13.?每月對庫房、廚房、酒水庫進行月底盤點，并如實填寫盤點報表。定期對客房、餐廳、廚房進行在用物品的盤點， 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)及情況并打出報告，計算出實際消耗成本。作到在保證供應(yīng)的前提下保證庫存限量，不積壓，使各種物資周轉(zhuǎn)快，資金占用少； 14.?每月計算出員工食堂成本，并做出分析報告； 15.?編制倉庫每月的消耗報告； 16.?編制倉庫盤點盈虧情況報告； 17.?做好倉庫物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)證憑證； 18.?每月底匯集各種成本方面的數(shù)據(jù)，編制成本轉(zhuǎn)帳憑證，保證會計報表的按時完成； 19.?負責(zé)保管每月的各類宴請和店值用餐報表，按月裝訂成冊，以便日后查帳； 20.?針對如何降低成本提出合理化建議； 21.?核算酒店低值易耗品，做到財務(wù)核算賬、統(tǒng)計表、實物三者一致； 22.?關(guān)注損耗慢的存貨項目；

【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)酒店財務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理與分析，為業(yè)務(wù)部門提供財務(wù)支持與決策建議； 2、協(xié)助編制月度、季度及年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，及時反饋偏差； 3、參與業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營分析會議，提供財務(wù)視角的優(yōu)化建議，推動降本增效； 4、監(jiān)控酒店運營成本，分析成本結(jié)構(gòu)，提出成本控制方案； 5、對接業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門，確保財務(wù)政策與業(yè)務(wù)流程的有效銜接； 6、完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作任務(wù)。 【崗位要求】 1、具備基礎(chǔ)的財務(wù)知識，了解財務(wù)報表、預(yù)算管理及成本控制原理； 2、熟練使用Excel等辦公軟件，具備數(shù)據(jù)處理與分析能力； 3、邏輯清晰，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與業(yè)務(wù)部門高效協(xié)作； 4、工作細致認真，責(zé)任心強，能夠承受一定的工作壓力； 5、對酒店行業(yè)財務(wù)運作有一定了解者優(yōu)先；

職位描述 1、負責(zé)財務(wù)會計核算、管理、監(jiān)督、控制等工作; 2、編制財務(wù)成本計劃，匯總財務(wù)預(yù)算，并將各項計劃指標分解執(zhí)行; 3、加強稅務(wù)、銀行、保險、會計事務(wù)所等外聯(lián)機構(gòu)的聯(lián)系; 4、建立成本費用辦法，根據(jù)資金狀況做好分析; 5、負責(zé)財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析; 6、根據(jù)銷售實際，做好月/季/年財務(wù)報表; 7、編制會計報表，確保信息準確無誤;

【崗位職責(zé)】 1、以安全的方式工作，遵守職業(yè)健康和安全法規(guī)、熟悉酒店事故和意外事件的報告程序。 2、遵守員工手冊，服從錦江麗笙的商業(yè)行為規(guī)范。 3、按照錦江麗笙的標準為外部及內(nèi)部客人提供高質(zhì)的服務(wù)。 4、確保所有工作準確，及時，符合錦江麗笙標準財務(wù)準則以及國際飯店業(yè)統(tǒng)一會計準則。 【崗位要求】 1、具有一年應(yīng)收主管相關(guān)工作經(jīng)驗。 2、本科文憑優(yōu)先考慮。 3、使用會計軟件及其他管理系統(tǒng)經(jīng)驗。 4、微軟辦公軟件的進階經(jīng)驗。 5、較強的分析能力。

職位要求 1、需要有2年以上酒店財務(wù)經(jīng)驗， 財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，有初級會計職稱者優(yōu)先考慮; 2、具有一定的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作意識; 3、熟悉酒店管理系統(tǒng)， 1、負責(zé)審核每日營業(yè)單據(jù)，應(yīng)收帳款; 2、負責(zé)酒店的庫存物資的成本核算與控制，定期與有關(guān)賬目進行核對; 3、員工提成審核，到店到賬審核。 4、負責(zé)月末存貨盤點并編制控制報告。 雙休/五險

崗位職責(zé)： 1、負責(zé)公司原始憑證（包括發(fā)票）的收集、審核、會計憑證的編制、匯總工作。 2、能夠獨立核算酒店各項成本費用,負責(zé)審核酒店各類憑證,會操作酒店全盤賬務(wù)處理。 3、負責(zé)編制財務(wù)報表,熟悉會計法規(guī)和稅法并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,控制稅務(wù)風(fēng)險。 4、能夠?qū)?jīng)營數(shù)據(jù)進行分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 5、能夠獨立進行各項稅務(wù)核算并進行清繳。 6、按照集團要求，做好酒店各類報表的報送及外部、內(nèi)部對酒店的各項審計工作。 崗位要求： 1、財會或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計人員上崗證。 2、能獨立處理全盤稅務(wù)，精通財務(wù)知識及工作流程，熟悉國家稅收政策。 3、工作踏實、細致，認真負責(zé)，有高度的責(zé)任心、良好的職業(yè)道德及溝通能力，服從上級工作安排。

【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)酒店日常運營所需的物資、設(shè)備及服務(wù)的采購工作，包括但不限于食品原料、客房用品、辦公用品等； 2、根據(jù)各部門需求制定采購計劃，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量和交貨時間符合酒店要求； 3、進行市場調(diào)研，篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立并維護長期穩(wěn)定的合作關(guān)系； 4、負責(zé)采購合同的談判、簽訂及執(zhí)行，確保采購成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)； 5、跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的異常問題； 6、定期對供應(yīng)商進行評估，優(yōu)化采購渠道，降低采購成本； 7、配合財務(wù)部門完成采購款項的核對與支付工作； 8、完成上級交辦的其他采購相關(guān)工作。 【崗位要求】 1、具備較強的市場分析能力和談判技巧，能夠獨立完成采購任務(wù)； 2、熟悉采購流程及供應(yīng)鏈管理，了解酒店行業(yè)采購特點者優(yōu)先； 3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠高效對接各部門需求； 4、工作細致認真，責(zé)任心強，具備較強的抗壓能力； 5、熟練使用辦公軟件及采購相關(guān)系統(tǒng)； 6、具備良好的職業(yè)道德，廉潔自律，無不良記錄。

【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)酒店日常財務(wù)核算工作，包括收入、成本、費用的賬務(wù)處理及核對； 2、編制酒店月度、季度及年度財務(wù)報表，確保數(shù)據(jù)準確、及時； 3、管理酒店應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款，定期與供應(yīng)商及客戶對賬； 4、監(jiān)督酒店現(xiàn)金、銀行存款的收支情況，確保資金安全； 5、協(xié)助完成稅務(wù)申報、發(fā)票管理及稅務(wù)稽查相關(guān)工作； 6、參與酒店預(yù)算編制及執(zhí)行分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持； 7、定期盤點酒店固定資產(chǎn)及庫存，確保賬實相符； 8、配合內(nèi)外部審計工作，提供所需財務(wù)資料及數(shù)據(jù)。 【崗位要求】 1、具備財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)背景，持有會計從業(yè)資格證書，熟悉會計準則及相關(guān)法律法規(guī)； 2、具備一年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉酒店行業(yè)財務(wù)運作流程； 2、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件； 3、工作細致嚴謹，責(zé)任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神； 4、無不良職業(yè)記錄，遵守職業(yè)道德和財務(wù)保密制度。

工作職責(zé)：1. 負責(zé)日常賬務(wù)處理，包括憑證錄入、賬目核對等工作，確保賬務(wù)的準確性和及時性；2. 協(xié)助完成月度、季度、年度的財務(wù)報表編制，確保報表數(shù)據(jù)的真實性和完整性；3. 參與公司的財務(wù)管理和內(nèi)控流程建設(shè)，提出合理化建議，優(yōu)化財務(wù)流程；4. 配合內(nèi)外部審計，提供相關(guān)財務(wù)資料和解釋，確保審計工作順利進行；5. 完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。任職資格：1. 大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；2. 具有1年以上會計或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，熟悉會計準則和稅法法規(guī)；3. 具備良好的會計基礎(chǔ)知識，能夠熟練操作財務(wù)軟件，如金蝶、用友等；4. 工作細致認真，責(zé)任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；5. 取得初級會計師職稱者優(yōu)先考慮。

【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)公司日常財務(wù)核算工作，包括但不限于賬務(wù)處理、憑證審核、報表編制等； 2、定期進行財務(wù)分析，編制財務(wù)報告，為公司管理層提供決策支持； 3、負責(zé)稅務(wù)申報、稅務(wù)籌劃及與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作； 4、監(jiān)督公司資金使用情況，確保資金安全及合理調(diào)配； 5、協(xié)助完善公司財務(wù)制度及流程，提升財務(wù)管理效率； 6、配合內(nèi)外部審計工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性； 7、完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識，熟悉會計準則及相關(guān)法律法規(guī)； 2、熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 3、具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力，能夠獨立完成財務(wù)分析報告； 4、工作細致、責(zé)任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神； 5、有酒店行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮； 6、能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境，具備較強的抗壓能力。

Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known 進行交接班說明以確保了解酒店各項工作和運營的要求。 Ensure the timely billing of accounts 確保及時發(fā)送賬單。 Maintains a filing system for account receivable records 執(zhí)行應(yīng)收帳款的登記系統(tǒng)。 Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日結(jié)清掛帳及登帳工作，整理并更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。 Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 處理有關(guān)掛賬賬目往來和要求。 Reconcile all accounts 為所有賬目對賬。 At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底為部門和擔(dān)保的未按預(yù)訂抵達的過期賬戶銷賬。 Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉(zhuǎn)賬。 Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 與客人和相關(guān)人員(信貸經(jīng)理，預(yù)訂銷售代表)聯(lián)系，確保特殊的賬戶按客人要求結(jié)賬。 Respond to and resolve account queries 處理解決帳目方面的問詢。 Collate suppliers documentation for processing 核對供應(yīng)商的各類單據(jù)以便進行財務(wù)處理。 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在處理發(fā)票前應(yīng)確保所有發(fā)票均附有相應(yīng)的審批單據(jù)。 Process all invoices and statements 處理所有發(fā)票和賬單。 Record and process payments of goods and services 記錄并處理各類產(chǎn)品及服務(wù)的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 與外部公司保持有效溝通，確保所需產(chǎn)品和服務(wù)能夠及時、準確的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核對數(shù)字的準確性和發(fā)票，按照賬目表分派掛賬代碼。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 與餐飲管理部門核算餐飲總賬目和直接分項賬目。 Reconcile the weekly purchase log 核對每周的采購賬目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周準備所需使用的支票并提交審批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根據(jù)現(xiàn)存記錄核對供應(yīng)商的單據(jù)并跟蹤處理發(fā)現(xiàn)的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger 進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底準備常規(guī)供應(yīng)商的分類帳目及尚未付款的送貨單。 Calculate travel agent commissions 核算旅行社傭金。 Prepare travel agent cheque listings 編制旅行社支票付款表。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要時調(diào)查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經(jīng)理交換意見。 Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理層要求和安排執(zhí)行各種特殊項目。

·???????確保所有進來的貨物均通過收貨部收貨，并且與采購單和市場采購清單核對； ·???????確保所有倉庫的安全，包括對鑰匙的發(fā)放和一般進入倉庫權(quán)限的恰當(dāng)限制； ·???????每天記錄并核對所有食品及飲料的發(fā)票以便檢查價格，總價和單價，需與批準的市場采購價格一致； ·???????確保所有庫存在酒店庫存系統(tǒng)的正確建立，包括大小，描述，采購單位等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發(fā)出，退回和調(diào)撥，及其合理授權(quán)； ·???????任何時候當(dāng)認為必要時，檢查并測試貨物，特別對于食物和飲料； ·???????確保每日累積的發(fā)票與轉(zhuǎn)入應(yīng)付帳款的金額一致； ·???????定期抽查并檢查倉庫，收貨區(qū)域和所有零售點； ·???????對酒店庫存系統(tǒng)的使用者進行培訓(xùn)，并協(xié)助建立申請單，采購清單等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發(fā)出，退回和調(diào)撥，及其合理授權(quán)； ·???????確保卸貨區(qū)域的安全，并始終保持干凈整潔； ·???????對所有進出收貨區(qū)域及倉庫的貨物保持足夠的控制； ·???????保持警惕性以確保收貨區(qū)域的安全； ·???????定期與其他部門聯(lián)絡(luò)以確保過量或缺少的庫存最小化； ·???????確保保持當(dāng)前的基準庫存水平，并經(jīng)常審查； ·???????及時，有效，友好地處理所有要求和詢問； ·???????完成任何其他合理的職責(zé)和被指派的職責(zé)。