亚洲欧美自偷自拍视频图片,伊人久久精品亚洲午夜,亚洲精品一区二区三区四区高清,荫蒂添的好舒服视频 ,最近免费中文字幕大全免费版视频

崗位概述 執(zhí)行專業(yè)的財會職責，管理酒店的支出，收入，資產(chǎn)和債務，以確保公司的資產(chǎn)安全處于集中控制的環(huán)境。管理較低級別的會計人員。 技能要求 - 完全代表酒店，品牌和公司與顧客，員工和第三方交往的能力。 熟練使用微軟辦公軟件。 具有解決問題，推理，號召，組織和培訓能力。 良好的寫作技能。 學歷要求 - 具有會計，財務，商業(yè)管理或相關的學士學位或畢業(yè)證書。 職業(yè)經(jīng)驗要求 - 三年酒店會計或?qū)徲嫿?jīng)驗，包括管理經(jīng)驗，或與此相當?shù)慕逃拖嚓P工作經(jīng)驗結(jié)合的背景。

【崗位職責】 1、審核酒店所有收入，控制內(nèi)部招待及員工用餐。 2、審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報表。 3、根據(jù)餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現(xiàn)金報表審核各種付款方式是否正確。 4、編制每天收益報表。 5、編制收銀員現(xiàn)金收溢或缺月報表。 6、登記每日信用卡明細、銀行對帳單，對信用卡進行核對。 7、財務倉庫管理等工作。 【崗位要求】 1、中專及以上學歷，財務或相關專業(yè)。 2、主管級需酒店財務1年以上工作經(jīng)驗。 3、熟悉國家相關法規(guī)，熟練掌握相關軟件技能。 4、熟悉酒店財務與稅收制度，能夠全面掌控整套財務流程。 5、具有很強的財務，稅務策劃能力。 6、具有良好的溝通與表達能力、較高的專業(yè)技巧、對工作嚴謹、認真細致、責任心強。

【職責內(nèi)容】 職責說明： 1、負責公司的全面財務會計工作； 2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法律法規(guī)和制度； 3、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況； 4、負責倉庫內(nèi)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及單據(jù)、帳務、公司財務數(shù)據(jù)的處理與管理。 職位要求： 1、財務管理、會計等相關專業(yè)大專及以上學歷，2年以上會計經(jīng)驗，持有會計從業(yè)資格證者優(yōu)先； 2、持有懂財務全盤賬務處理，對采購體系、資產(chǎn)管理、倉庫盤點作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的協(xié)作、溝通能力和職業(yè)操守，熟悉地區(qū)現(xiàn)行稅制及社會保險相關法律法規(guī)。

【崗位職責】 1、憑證處理 協(xié)助財務運營經(jīng)理審核原始憑證 負責錄入記賬憑證，登記明細分類賬，協(xié)助完成總賬核對 2、賬務核對 定期核對往來賬款，反饋異常情況 完成協(xié)助存貨、固定資產(chǎn)等實物資產(chǎn)的盤點與賬務核對 3、報表與數(shù)據(jù)支持 協(xié)助編制月度、季度、年度財務報表，核對數(shù)據(jù)準確性。 整理歸檔，確保資料完整。 4、稅務與合規(guī)工作 協(xié)助完成增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅種的申報準備工作，整理稅務資料 跟進發(fā)票開具、認證及歸檔，確保稅務流程合規(guī)。 合規(guī)管理：協(xié)助整理和保管財務檔案（如憑證、賬簿、合同等），遵守公司檔案管理制度和會計準則 5、其他日常工作： 出入庫管理，倉庫管理工作； 與采購、銷售、行政等部門溝通，收集財務相關數(shù)據(jù)，解答業(yè)務部門的財務咨詢，協(xié)助完成審計、年檢等專項工作，提供所需財務資料； 6、完成上級交辦的其他臨時性工作。 【崗位要求】 1、大專及以上學歷，財務、會計、審計等相關專業(yè)優(yōu)先； 2、2-3年以上財務相關工作經(jīng)驗，有酒店行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 3、熟悉企業(yè)會計準則及財稅法規(guī)，具備扎實的財務核算能力； 4、熟練外匯流程，熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件，擅長Excel數(shù)據(jù)處理； 5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作意識； 6、工作細致嚴謹，責任心強，能承受一定的工作壓力； 7、具備初級會計職稱或相關職業(yè)資格證書。

【崗位職責】 1、負責酒店日常應收賬款的核算、對賬及催收工作，確保賬款及時回收； 2、處理應付賬款的審核、錄入及支付，確保付款準確、及時； 3、定期核對往來賬目，編制應收應付明細表，確保賬務清晰、準確； 4、協(xié)助完成月度、季度及年度財務結(jié)賬工作，編制相關報表； 5、配合財務團隊完成稅務申報、審計及其他財務相關工作； 6、及時處理供應商及客戶的賬務咨詢，維護良好的合作關系； 7、協(xié)助優(yōu)化應收應付流程，提高財務工作效率。 【崗位要求】 1、具備基礎的財務知識，了解應收應付會計工作流程； 2、熟練使用財務軟件及辦公軟件（如Excel、Word等）； 3、工作細致、責任心強，具備良好的數(shù)據(jù)敏感性和邏輯分析能力； 4、具備良好的溝通能力，能夠與內(nèi)外部部門有效協(xié)作； 5、有酒店行業(yè)財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無經(jīng)驗者可接受培訓； 6、能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境，具備較強的抗壓能力。

崗位職責： 1、負責日常費用的報銷審核及憑證制單； 2、負責日常月結(jié)工作，督導各分部的會計核算，審核檢查記賬憑證、核對總賬及明細賬，檢查總出納備用金情況； 3、負責編報各類會計報表并組織各分部撰寫財務分析，按時提交部門經(jīng)理審核； 4、負責酒店各項稅金的計算上繳，與財政、稅務等有關部門保持良好的關系，及時獲取相關信息； 5、協(xié)助各分部會計人員解決會計核算中的疑難問題，并定期進行相關培訓； 6、協(xié)助部門經(jīng)理持續(xù)完善財務管理體系、內(nèi)控制度以及會計核算流程。 崗位要求 1、具備較強的管理能力、良好的溝通技巧，有一定的抗壓能力，善于自我調(diào)節(jié)。 2、?？埔陨蠈W歷，財會類專業(yè)畢業(yè)；有中級會計師職稱者可適當放寬。 3、2年以上酒店總賬會計以上職位工作經(jīng)驗，熟悉酒店行業(yè)財務核算流程, 熟悉國家財務、稅務、審計等相關法規(guī)政策。

【職責內(nèi)容】 工作內(nèi)容： 1、貫徹并執(zhí)行公司擬定的會計制度，配合財務主管完成財務的相關工作； 2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票； 3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管； 4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。 職位要求： 1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格； 2、具有扎實的會計基礎知識；熟悉經(jīng)濟法規(guī)；熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件； 3、為人正直，認真負責

工作內(nèi)容： 1.負責公司主營業(yè)務條線的財務數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，為管理層提供財務決策支持。 2.作為財務BP角色，與各部門協(xié)作，完成業(yè)務財務賬的提單，優(yōu)化財務流程和提升財務協(xié)同效率。 3.參與財務策略的制定和執(zhí)行，確保財務目標的實現(xiàn)。 崗位要求： 1.具備扎實的財務分析能力，能夠獨立完成財務數(shù)據(jù)的解讀和分析。 2.具有良好的跨部門溝通能力，能夠有效協(xié)調(diào)各方資源，推動財務項目的實施。 3.對財務管理有深刻理解，能夠提出創(chuàng)新性的財務解決方案，提升財務管理效率。 備注： 1.本科及以上學歷（985/211優(yōu)先）。 2.中級會計師及注冊會計師優(yōu)先。 3.工作地點可選：昆明。

崗位職責 1、執(zhí)行財務制度，嚴格執(zhí)行《會計法》。 2、負責月末會計核算處理，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。 3、負責統(tǒng)計報表的編制和報送工作，按規(guī)定時間及時報送。 4、審核各類記賬憑證和編制會計憑證。 5、審查和清理賬戶，賬簿摘要內(nèi)容要求完整和精煉。 6、協(xié)助信貸會計組織資金回收；協(xié)助成本會計和資產(chǎn)會計定期進行財產(chǎn)、物資和材料的盤點工作。 7、審核每日現(xiàn)金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務總監(jiān)。 崗位要求 1、財務會計專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮。 2、熟悉酒店帳務稅務流程。 3、熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程。 4、能獨立核算企業(yè)的賬務工作，懂得相關法律法規(guī)。 5、工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感。 6、為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

Primary Responsibilities主要職責 ·To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) ·To fax folio to guest and travel agent in the next working day. ·To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.  ·To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. ·To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. ·To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. ·To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. ·To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. ·To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. ·o apply payment in AR system based on the payment slip received from bank. ·To control the credit card receivable, payments, and commission. ·To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables. ·及時、準確地將費用和信用錄入各掛賬賬戶。（將掛賬從前廳模塊轉(zhuǎn)到應收模塊并每天將詳細費用錄入各賬戶） ·于下一工作日將賬單傳真給客人和旅行社。 ·每周錄入發(fā)票和對賬單。 ·如賬款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 ·將逾期未付賬款轉(zhuǎn)給財務總監(jiān)以立即采取追款行動。 ·管理、記錄所有預付款，錄入Opera系統(tǒng)并作結(jié)算。 ·處理客人或旅行社的詢問和賬目糾紛。如有減免單，由收入審計開具減免單憑據(jù)并取得財務總監(jiān)的批準。 ·在Opera系統(tǒng)中做出調(diào)整后，準備修正后的客人賬單。對賬單內(nèi)容或餐飲賬單做出的任何修正、修改或調(diào)整，都必須得到財務總監(jiān)的批準。 ·每月作賬齡報告。保管易貨協(xié)議，并調(diào)整所有易貨協(xié)議相關賬戶，例如應收易貨和應付易貨。 ·根據(jù)銀行付款單將付款錄入應收系統(tǒng)。 ·管理信用卡應收賬、付款和傭金。 ·調(diào)整所有應收賬戶賬目，包括信用卡應收賬。

【崗位職責】 1、負責酒店賬務處理工作。 2、完善內(nèi)部控制體系，檢查財務運行情況。 3、監(jiān)督檢查酒店財務運做和資金收支情況。 4、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。 5、幫助會計人員解決會計核算中的疑難問題，并向財務總監(jiān)報告。 6、審核每日現(xiàn)金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務總監(jiān)。 7、能全面承擔財務及審計的各項職責，能對經(jīng)濟業(yè)務做出及時準確的評估。 8、熟悉酒店行業(yè)財務流程，熟悉國家財務、稅務、審計等相關法規(guī)政策。 【崗位要求】 1、大?；蛞陨蠈W歷，財經(jīng)類專業(yè)，中級會計師優(yōu)先。 2、1年以上酒店財務部會計師及以上職位工作經(jīng)驗。 3、具有較強的團隊協(xié)作能力。

崗位核心職責： 1）應收管理：統(tǒng)籌線上平臺+線下旅行社對賬/開票/回款核銷，含表格制作及微信對賬，強調(diào)服務響應； 2）審核監(jiān)督：覆蓋房價/免費房/延退房等8項業(yè)務及提成復核。 硬性要求：Excel函數(shù)精通、數(shù)據(jù)比對能力強，抗壓性好。招募細心耐心的實干型人才！ 福利： 周末雙休、帶薪年假、員工晉升、孝慰金、工齡工資、員工團建等

崗位職責： 1、負責應收應付賬目的統(tǒng)計和整理，歸檔； 2、 各種款項的統(tǒng)計和處理； 3、負責開具發(fā)票及管理； 4、具有酒店同崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

【崗位職責】 1、負責公司全盤賬務處理，包括但不限于收入、成本、費用等日常會計核算工作； 2、編制月度、季度及年度財務報表，確保賬務處理的準確性和及時性； 3、定期核對往來賬款，清理異常賬目，確保賬實相符； 4、負責稅務申報及稅務籌劃工作，確保公司稅務合規(guī)； 5、配合完成年度審計及稅務稽查工作，提供相關財務資料； 6、優(yōu)化財務流程，完善財務管理制度，提升財務管理效率； 7、完成上級領導交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的會計理論基礎，熟悉企業(yè)會計準則及相關財稅法規(guī)； 2、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 3、具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力，能夠獨立完成財務核算及報表編制； 4、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神； 5、有酒店行業(yè)財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮； 6、能夠適應一定的工作壓力，按時保質(zhì)完成工作任務。

【崗位職責】 1、負責公司日常財務核算工作，包括但不限于賬務處理、憑證審核、報表編制等； 2、定期進行財務分析，編制財務報告，為公司管理層提供決策支持； 3、負責稅務申報、稅務籌劃及與稅務部門的溝通協(xié)調(diào)工作； 4、監(jiān)督公司資金使用情況，確保資金安全及合理調(diào)配； 5、協(xié)助完善公司財務制度及流程，提升財務管理效率； 6、配合內(nèi)外部審計工作，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的財務專業(yè)知識，熟悉會計準則及相關法律法規(guī)； 2、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 3、具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力，能夠獨立完成財務分析報告； 4、工作細致、責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神； 5、有酒店行業(yè)財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮； 6、能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境，具備較強的抗壓能力。

工作職責：1. 負責日常賬務處理，包括憑證錄入、賬目核對等工作，確保賬務的準確性和及時性；2. 協(xié)助完成月度、季度、年度的財務報表編制，確保報表數(shù)據(jù)的真實性和完整性；3. 參與公司的財務管理和內(nèi)控流程建設，提出合理化建議，優(yōu)化財務流程；4. 配合內(nèi)外部審計，提供相關財務資料和解釋，確保審計工作順利進行；5. 完成上級交辦的其他財務相關工作。任職資格：1. 大專及以上學歷，財務、會計或相關專業(yè)畢業(yè)；2. 具有1年以上會計或相關領域工作經(jīng)驗，熟悉會計準則和稅法法規(guī)；3. 具備良好的會計基礎知識，能夠熟練操作財務軟件，如金蝶、用友等；4. 工作細致認真，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；5. 取得初級會計師職稱者優(yōu)先考慮。

Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known 進行交接班說明以確保了解酒店各項工作和運營的要求。 Ensure the timely billing of accounts 確保及時發(fā)送賬單。 Maintains a filing system for account receivable records 執(zhí)行應收帳款的登記系統(tǒng)。 Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日結(jié)清掛帳及登帳工作，整理并更新應收帳款系統(tǒng)。 Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 處理有關掛賬賬目往來和要求。 Reconcile all accounts 為所有賬目對賬。 At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底為部門和擔保的未按預訂抵達的過期賬戶銷賬。 Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉(zhuǎn)賬。 Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 與客人和相關人員(信貸經(jīng)理，預訂銷售代表)聯(lián)系，確保特殊的賬戶按客人要求結(jié)賬。 Respond to and resolve account queries 處理解決帳目方面的問詢。 Collate suppliers documentation for processing 核對供應商的各類單據(jù)以便進行財務處理。 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在處理發(fā)票前應確保所有發(fā)票均附有相應的審批單據(jù)。 Process all invoices and statements 處理所有發(fā)票和賬單。 Record and process payments of goods and services 記錄并處理各類產(chǎn)品及服務的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 與外部公司保持有效溝通，確保所需產(chǎn)品和服務能夠及時、準確的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核對數(shù)字的準確性和發(fā)票，按照賬目表分派掛賬代碼。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 與餐飲管理部門核算餐飲總賬目和直接分項賬目。 Reconcile the weekly purchase log 核對每周的采購賬目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周準備所需使用的支票并提交審批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根據(jù)現(xiàn)存記錄核對供應商的單據(jù)并跟蹤處理發(fā)現(xiàn)的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger 進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底準備常規(guī)供應商的分類帳目及尚未付款的送貨單。 Calculate travel agent commissions 核算旅行社傭金。 Prepare travel agent cheque listings 編制旅行社支票付款表。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要時調(diào)查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經(jīng)理交換意見。 Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理層要求和安排執(zhí)行各種特殊項目。

*工作地點： 鼓浪嶼，月休8天 *工作內(nèi)容描述： 在財務總監(jiān)帶領下，控制酒店成本費用，分析酒店財務狀況；合法納稅，合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動的資金需求，配合財務總監(jiān)做好財務報告和管理工作。 1. 審核日常成本、費用、應付賬款的支付； 2. 對月末結(jié)賬，內(nèi)部經(jīng)營分析報表進行審核，及時出具經(jīng)營分析ppt； 3. 對總賬編制各類會計報表進行審核和合并； 4. 分析收入成本費用增減具體原因，加強成本和費用的控制，對酒店經(jīng)營提出合理化建議，并向酒管公司進行匯報； 5. 對酒店成本費用進行控制，對各部門物品領用進行監(jiān)管； 6. 定期組織對固定資產(chǎn)、經(jīng)營用具、庫存物品的盤點、清查； 7. 合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動的資金需求； 8. 對總賬編制納稅申報表進行審核，加強稅企溝通，及時掌握最新稅收法規(guī)及稅務動向； 9. 每年及時聯(lián)系審計，配合做財審和稅審，進行年度企業(yè)所得稅匯算清繳； 10. 每年度按酒管公司的要求，與各部門共同編制下一年度酒店經(jīng)營預算，并提交酒管公司審批； 11. 嚴格遵守酒管公司財務管理制度，并及時下發(fā)酒店，對相應部門及時培訓；在日常經(jīng)營活動中，對所轄各項目的流程進行及時補充； 12. 按規(guī)定年限保管好會計憑證、賬簿、發(fā)票、盤點表、賬單等各種財務檔案； 13. 負責財務部人員每月的排班、考勤、業(yè)務考核并對其定期培訓； 14. 總經(jīng)理、財務總監(jiān)臨時安排的其他工作事項。 *勝任能力要求： 1. 中級（含））及以上會計職稱； 2. 三年以上（含）酒店財務經(jīng)理工作經(jīng)驗； 3. 熟悉酒店財務流程，有一般納稅人工作經(jīng)驗； 4. 熟練操作財務軟件和excel等辦公軟件； 5. 了解酒店財務各崗位工作職責，熟悉相關財務、稅收、保險、銀行政策； 6. 性格開朗、為人正直； 7. 有良好的溝通能力和管理能力。

1.?每天審核收貨部的收貨記錄，確保收貨單和采購單相符； 2.?做好庫房、直購物品的入、出庫、調(diào)撥的記賬工作； 3.?記錄各部門的申領物品時間，計算發(fā)放物品的成本、數(shù)量和金額； 4.?每周不定期抽查采購、收貨、庫房、發(fā)貨等工作程序的執(zhí)行情況，以及檢查廚房出品的份量是否符合標準菜譜的要求； 5.?對新的菜單計算標準食譜成本（Recipe）； 6.?與行政廚師長一起進行去皮、烹飪消耗測試，從而掌握精確的凈產(chǎn)出量數(shù)據(jù)，以便計算菜譜的標準成本，為餐廳制定售價提供參考依據(jù)； 7.?負責及時更新標準成本，不定期抽查餐飲部酒水的庫存量及洋酒的外包裝情況； 8.?根據(jù)每天的經(jīng)營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲品材料的數(shù)量、價格， 嚴格控制餐飲成本； 9.?每日審核高級員工用餐單和店內(nèi)宴請餐單是否齊全，月底正確劃分計算成本； 10.?根據(jù)收銀系統(tǒng)報告做好對食品，飲品的銷售分析和比較，向餐飲部提供數(shù)據(jù)； 11.?定期與采購部、餐飲部進行市場調(diào)查、分析，更有效的控制進價。如發(fā)現(xiàn)進價高，及時向財務總監(jiān)匯報，杜絕質(zhì)次價高的物品入庫； 12.?了解和掌握酒店每日的經(jīng)營情況，隨時詳知酒店的各項規(guī)定，以便審核控制； 13.?每月對庫房、廚房、酒水庫進行月底盤點，并如實填寫盤點報表。定期對客房、餐廳、廚房進行在用物品的盤點， 向有關領導提供數(shù)據(jù)及情況并打出報告，計算出實際消耗成本。作到在保證供應的前提下保證庫存限量，不積壓，使各種物資周轉(zhuǎn)快，資金占用少； 14.?每月計算出員工食堂成本，并做出分析報告； 15.?編制倉庫每月的消耗報告； 16.?編制倉庫盤點盈虧情況報告； 17.?做好倉庫物品領用的轉(zhuǎn)證憑證； 18.?每月底匯集各種成本方面的數(shù)據(jù)，編制成本轉(zhuǎn)帳憑證，保證會計報表的按時完成； 19.?負責保管每月的各類宴請和店值用餐報表，按月裝訂成冊，以便日后查帳； 20.?針對如何降低成本提出合理化建議； 21.?核算酒店低值易耗品，做到財務核算賬、統(tǒng)計表、實物三者一致； 22.?關注損耗慢的存貨項目； 23.收集并核對所有申購單、收貨記錄、發(fā)票的合法性及完整性； 24.每月10-15日與供應商對賬； 25.?上網(wǎng)查驗收到的供應商發(fā)票真?zhèn)尾⑦M行打??； 26.填寫供應商付款申請單。后附發(fā)票、收貨單； 27.及時更新供應商信息，核對現(xiàn)有未付款發(fā)票金額是否與系統(tǒng)應付賬款賬齡報表金額相符； 28.注意加強與營運部門之間的溝通合作，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行； 29.遵守酒店的各項規(guī)章制度； 30.完成上級安排的其他工作；