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崗位名稱：審計監(jiān)察主管 所屬部門：行政部 核心職責(zé)概述 負(fù)責(zé)酒店內(nèi)部運營合規(guī)性、服務(wù)質(zhì)量及行政制度的監(jiān)督與審查，通過系統(tǒng)性監(jiān)察確保酒店各環(huán)節(jié)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度及法律法規(guī)要求，推動管理效能提升及風(fēng)險防控。 具體崗位職責(zé) 制度與流程監(jiān)察 監(jiān)督酒店各部門對行政管理制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及操作流程的執(zhí)行情況，定期出具合規(guī)性評估報告。 識別制度漏洞或執(zhí)行偏差，協(xié)同相關(guān)部門制定整改方案并跟蹤落實。 內(nèi)部審計與檢查 主導(dǎo)酒店日常運營的隨機抽查及專項檢查（如衛(wèi)生安全、財務(wù)流程、客戶隱私保護等），確保符合行業(yè)規(guī)范及法規(guī)要求。 針對采購、合同簽署、資產(chǎn)管理等高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)察，防范舞弊及違規(guī)行為。 投訴與異常事件處理 受理員工及客戶對行政違規(guī)、服務(wù)缺陷的投訴，開展獨立調(diào)查并形成處理建議。 建立風(fēng)險預(yù)警機制，對重大違規(guī)事件或潛在風(fēng)險及時上報管理層。 合規(guī)性審查 定期審核酒店政策與國家法律法規(guī)（如勞動法、消防法、食品安全法）的匹配性，確保經(jīng)營合法合規(guī)。 跟進行業(yè)監(jiān)管動態(tài)，推動酒店制度更新及員工合規(guī)培訓(xùn)。 跨部門協(xié)作與優(yōu)化 聯(lián)動人力資源、財務(wù)、運營等部門，推動跨職能監(jiān)察項目的落地。 基于監(jiān)察結(jié)果提出管理流程優(yōu)化建議，提升行政效率及資源利用率。 報告與檔案管理 編制月度/季度監(jiān)察報告，分析問題根源并提出改進計劃。 建立并維護監(jiān)察檔案系統(tǒng)，確保所有檢查記錄、整改文件可追溯。

審計主管崗位職責(zé)財務(wù)審計工作 日常賬務(wù)審核：對酒店每日的財務(wù)交易記錄進行詳細(xì)審查，包括收入、成本、費用等各項賬目，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。例如，檢查餐飲收入是否與實際銷售情況相符，采購成本的核算是否正確。 財務(wù)報表審計：定期對酒店的財務(wù)報表進行審計，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，分析報表數(shù)據(jù)的真實性和合理性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的財務(wù)問題。 審計檔案管理：負(fù)責(zé)整理、保管審計工作中形成的各種文件和資料，建立完善的審計檔案，以便日后查閱和參考。 內(nèi)部控制監(jiān)督 制度執(zhí)行檢查：監(jiān)督酒店內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況，確保各部門嚴(yán)格按照規(guī)定流程進行財務(wù)操作。如檢查采購審批流程是否規(guī)范，資金支付是否符合授權(quán)要求。 風(fēng)險評估與防范：對酒店的財務(wù)風(fēng)險進行評估和分析，識別可能存在的風(fēng)險點，并提出相應(yīng)的防范措施和建議。例如，評估應(yīng)收賬款的回收風(fēng)險，制定合理的信用政策。 協(xié)作與溝通 與其他部門協(xié)作：與酒店的其他部門保持密切溝通與協(xié)作，提供財務(wù)審計方面的專業(yè)支持和建議。例如，協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商的信用評估。 外部審計配合：在接受外部審計機構(gòu)審計時，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，提供必要的審計資料和解釋，確保外部審計工作的順利進行。 酒店信貸主管崗位職責(zé)信貸政策制定與執(zhí)行 政策制定：根據(jù)酒店的經(jīng)營戰(zhàn)略和市場情況，制定合理的信貸政策和信用標(biāo)準(zhǔn)，包括客戶信用額度、信用期限、收款政策等。例如，對于長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，可以適當(dāng)提高信用額度和延長信用期限。 政策執(zhí)行監(jiān)督：監(jiān)督信貸政策的執(zhí)行情況，確保銷售人員和相關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定的信用標(biāo)準(zhǔn)進行業(yè)務(wù)操作。定期對信貸政策的執(zhí)行效果進行評估和調(diào)整。 客戶信用管理 信用調(diào)查與評估：對新客戶進行全面的信用調(diào)查和評估，收集客戶的信用信息，如財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、信用記錄等，為客戶建立信用檔案。根據(jù)評估結(jié)果確定客戶的信用等級和信用額度。 信用監(jiān)控與預(yù)警：定期對客戶的信用狀況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶信用風(fēng)險的變化情況。對于出現(xiàn)信用風(fēng)險預(yù)警的客戶，及時采取措施，如調(diào)整信用額度、縮短信用期限、加強催收等。 應(yīng)收賬款管理 賬款催收：負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收賬款的催收工作，制定催收計劃，采取有效的催收措施，確保應(yīng)收賬款的及時回收。與客戶保持良好的溝通，解決賬款回收過程中出現(xiàn)的問題。 壞賬管理：對確實無法收回的應(yīng)收賬款，按照規(guī)定的程序進行壞賬處理，并分析壞賬產(chǎn)生的原因，提出改進措施，避免類似情況的再次發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析與報告 信貸數(shù)據(jù)分析：定期對酒店的信貸數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、壞賬率、客戶信用等級分布等，為管理層提供決策支持。 報告撰寫：撰寫信貸業(yè)務(wù)的定期報告和專項報告，匯報信貸工作的進展情況、存在的問題及改進建議。

Be responsible for recording daily income of the hotel and that it has been received correctly.檢查酒店每天收到的款項是否正確。 Make sure that all rebate or allowance vouchers and all supporting documents are properly authorized.確保所有折扣或抵用券都要經(jīng)過批準(zhǔn)。 To check all charges with the corresponding guest folio.檢查賬單和客人的賬單是否一致。 To match housekeeping report with projected room revenue report and rate discrepancy report.對比客房報表與預(yù)計客房收入及房價之間的差額。 To check the sequence of restaurant and bar checks.檢查餐廳和酒吧的賬單。 To check restaurant and bar checks with captain order and restaurant cashier report.核對餐廳酒吧賬單是否與點菜單及餐廳收款報告一致。 To check restaurant recapitulation against restaurant cashier reports, restaurant cashier machine balance and cash register reading.通過核對餐廳收款報告，餐廳收銀記錄打卡機和現(xiàn)金登記記錄來核對餐廳收入。 To check bank deposit from general cashier report.通過總出納的報告來核查銀行存款。 To check mini bar sales and report the lost.檢查客房小酒吧銷售情況，并做出損失報告。 To verify laundry sales and reconcile with computer records.與電腦中洗衣情況進行對賬。 To check ENT/Officer checks in line with hotel policy.檢查宴請單/職員用餐單是否符合酒店政策。 To prepare the daily revenue report.準(zhǔn)備每天收入報告。 Makes certain that all cashiering work for each shift is audited properly prior to completion of the final report of the audit.確保在每次審計報告完成之前，已經(jīng)對每一班收銀工作進行了正常檢查。 Ensure that the Guest Ledger is always balanced.確?？腿藪熨~始終保持平衡。 To check all cashiers summaries and see that the checks are in serial sequence. Amount in the summary correspond with the guest check and shift total amount. Machine balance agrees with the manual records.核對所有收銀報告并保證所有賬單是連號的。保證收銀報告與客人賬單的總數(shù)相等，手工記錄與電腦記錄相同。 The Income clerk will prepare the F&B summary report and balance the amount in the summary with the amount recorded in the transaction summary.收入核算員應(yīng)編報餐飲匯總報告并使報告金額與調(diào)節(jié)報告中的金額相同。

崗位職責(zé) 1.在財務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，對涉及酒店收入的賬單進行全面稽核，并形成收入分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 2.審核營業(yè)日報表，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按實送至有關(guān)部門。 3.負(fù)責(zé)正確審核相關(guān)單據(jù)，確保無誤。 4.負(fù)責(zé)保管賬單.報表，保證賬單.發(fā)票及各種有價證券的使用符合酒店規(guī)定，妥善保管。 5.各種收入報告.電腦報告，并保持各種數(shù)據(jù)的連貫性。 6.復(fù)核收入明細(xì)，保證各項收入的賬務(wù)處理符合酒店的收入管理規(guī)定，各項減免.折扣在酒店規(guī)定的權(quán)限以內(nèi)，并及時與有關(guān)部門聯(lián)系，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題。 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

【崗位職責(zé)】 1、審計每日收入數(shù)據(jù)，支持報告和憑證 2、審查所有宴請賬單及高職用餐 3、審計電話自動掛賬報告以確保所有電話收入已被掛賬、 4、確保相關(guān)前臺人員和零售點報告被打印，審計并按日期存檔、核對掛入每日報告中的交易 5、協(xié)助準(zhǔn)備準(zhǔn)備每日收入報告給財務(wù)總監(jiān)、確保所有特許/租賃收入被調(diào)節(jié) 6、審計每日餐飲報告并核對在總出納員報告中出納員的交款額 7、維護足夠的最新的文檔、進行每月備用金的盤點、進行前臺保險箱的審計、及時并有效地處理所有要求和詢問、收入審計主管分配的其他工作、靈活的工作時間,特別是在月末、執(zhí)行一切額外的工作,以確保酒店職能順利運作. 【崗位要求】 1、大專以上學(xué)歷，一年以上酒店行業(yè)審計、成本會計工作經(jīng)驗； 2、能夠獨立審核財、稅報表、項目的工程成本以及內(nèi)部相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)； 3、熟練操作辦公、財務(wù)等軟件 4、工作嚴(yán)謹(jǐn)，善于溝通，具備良好的團隊合作精神、協(xié)調(diào)能力強。